一、    *采购人名称： 合肥市公安局瑶海分局 
二、    *履约供应商名称：  合肥采之晞商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2521451000000182805  
四、    *合同编号:   30445318 
五、    *验收单位：  合肥市公安局瑶海分局 
六、    *验收日期：  2023年8月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	LISM 直径33CM 果盆/果盘/果篮	1	6.5	LISM\直径33CM	验收通过
2	辰至尚品 1021 37cm 水桶	2	46.0	辰至尚品\1021	验收通过
3	维达 V2885 抽纸	3	69.0	维达/Vinda\V2885	验收通过
4	晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴	5	10.0	晨光/M&G\YS-10	验收通过
5	得力 8554ES 票夹/长尾夹 48只	10	110.0	得力/deli\8554ES	验收通过
6	得力 DL580811 工兵铲/工兵锹	5	17.5	得力/deli\DL580811	验收通过
7	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	5	16.0	得力/deli\7730	验收通过
8	得力 9082 便签本/便条纸/N次贴	5	10.0	得力/deli\9082	验收通过
9	得力 30001 胶带/胶纸/胶条	1	4.8	得力/deli\30001	验收通过
10	得力 2066 美工刀	5	10.0	得力/deli\2066	验收通过
11	绿之源 6kg 室内活性炭	2	120.0	绿之源/GREEN SOURCE\6kg	验收通过
12	公牛 GN402 电源插座	7	315.0	公牛/BULL\GN402	验收通过
13	兰诗 DM-181 水拖	5	52.5	兰诗\DM-181	验收通过
14	得力 18744 垃圾袋	20	240.0	得力/deli\18744	验收通过
15	得力 7535 橡皮	30	24.0	得力\7535	验收通过
16	洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸	7	1540.0	洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸	验收通过
17	得力 5603 档案盒	36	360.0	得力/deli\5603	验收通过
18	得力 5684 档案盒	5	52.5	得力/deli\5684	验收通过
19	兰衍 足迹尺 各类尺/三角板	5	110.0	兰衍\足迹照相尺	验收通过
20	清风 BR38SC2 小原木 抽纸	5	760.0	清风/qingfeng\BR38SC2	验收通过
21	得力 2012 刀片 10片装	1	1.8	得力\2012	验收通过
22	得力 0368 订书机	5	85.0	得力/deli\0368	验收通过
23	得力 8555ES 票夹/长尾夹 40只	10	58.5	得力/deli\8555ES	验收通过
24	中华 101 2B 铅笔 单支装	36	36.0	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
25	南孚 5号 碱性电池 1粒装 普通干电池	20	40.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
26	宇洁 点断式加厚型彩色塑料垃圾袋 单卷装	100	280.0	无品牌\宇洁加厚型 彩色垃圾袋 多用途环保 点断式塑料垃圾袋	验收通过
27	南孚 7号 碱性电池 1粒装 普通干电池	20	40.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宣红云