发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2023-04-17 17:51:46


一、 *采购人名称：攸县网岭镇槚山中学

二、 *履约供应商名称：攸县网岭镇丽珍烟酒副食店
三、 *采购项目编号：2321101000001759106
四、 *合同编号:44232589
五、 *验收单位：攸县网岭镇槚山中学
六、 *验收日期：2023年4月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	光健 一次性杯子 20包/件	6	421.2	无品牌\285	验收通过
2	南孚 电池7号（2粒）	30	189.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
3	维达 1800长卷无芯纸12卷	53	1908.0	维达/Vinda\V4459	验收通过
4	心相印 抽式纸面巾780抽/6包/提	53	1007.0	心相印/Mind Act Upon Mind\抽式纸面巾780抽/6包/提	验收通过
5	正点 A36蚊香艾草清香（10盒装）	3	94.08	正点/NOON\A36蚊香艾草清香（单盒/）	验收通过
6	九喜杀虫气雾剂750g	12	262.2	九喜\杀虫气雾剂750g	验收通过
7	拉芳 抑菌洗手液500g	53	795.0	拉芳/laf\抑菌洗手液500g	验收通过
8	碧浪专业去渍洗衣粉2.8kg	30	1087.8	碧浪/Ariel\去渍洗衣粉2.8kg	验收通过
9	湘材84消毒液500g	30	142.5	无品牌\消毒液500g	验收通过
10	亮净洁厕剂1L	64	1267.2	亮净\亮净洁厕剂1L	验收通过
11	公牛 公牛GN-607延长线（3*5）	4	208.8	公牛/BULL\GN-607	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员