发布人： 吴佳蓉来源： 发布时间： 2023-09-20 15:40:50


一、 *采购人名称：邵阳市新邵县公路建设养护中心

二、 *履约供应商名称：新邵县美佳超市
三、 *采购项目编号：2171101000005109250
四、 *合同编号:46669385
五、 *验收单位：邵阳市新邵县公路建设养护中心
六、 *验收日期：2023年9月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号 普通干电池	30	90.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
2	图形 60*90 特厚黑垃圾袋 60*90	2	440.0	图形\60*90	验收通过
3	默认 矿泉水/纯净水 百岁山矿泉水	68	4080.0	百岁山/Ganten\默认	验收通过
4	枪手杀虫剂600ml	8	200.0	枪手/GUNNER\600ml	验收通过
5	金悦 金悦垃圾袋特厚款	3	900.0	金悦\80*120cm特厚款	验收通过
6	心相印盘纸 213012	50	675.0	心相印/Mind Act Upon Mind\213012	验收通过
7	心相印盒抽 FT18090	35	140.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090	验收通过
8	心相印卷纸	40	1000.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW412	验收通过
9	粤翔桶子（大号）	5	90.0	粤翔\大号	验收通过
10	马头84消毒液500g	35	175.0	马头牌\500g	验收通过
11	心相印抽纸 DT37130	40	720.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130	验收通过
12	小国乐 XG2005 小国乐扫把	4	59.92	小国乐\XG2005	验收通过
13	多功能插座 公牛/BULL GN-610（3-3）排插	5	323.85	公牛/BULL\GN-610	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴佳蓉