发布人： 廖凯来源： 发布时间： 2023-12-25 10:55:12


一、 *采购人名称：汨罗市交通运输局

二、 *履约供应商名称：汨罗市利英会计用品店
三、 *采购项目编号：2801101000009056644
四、 *合同编号:49756960
五、 *验收单位：汨罗市交通运输局
六、 *验收日期：2023年12月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 橡皮筋	2	11.0	得力/deli\3211	验收通过
2	得力 5920 档案盒	10	25.0	得力/deli\5920	验收通过
3	得力 7233 修正液/修正带/修正贴	4	40.0	得力/deli\7233	验收通过
4	得力7733 便利贴/便签本/便条纸/N次贴 单本装	2	10.0	得力/deli\7733	验收通过
5	用友表单 单据/收据/凭证	2	560.0	用友表单\kpj106H	验收通过
6	南孚电池 7号碱性电池 1.5V（粒装）	2	7.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
7	西玛用友 封面通用记账凭证包角sz600201 单本装	6	168.0	西玛表单\sz600201	验收通过
8	三益档案 72；35-533；43-1；83-2；32-1；22-1；82 三益档案 原始凭证粘贴单/费用报销单/记账凭证/差旅费报销单/付款凭证/收款凭证/领款凭单 210*105mm 单本装	24	81.6	三益档案/SANISY\72；35-533；43-1；83-2；32-1；22-1；82	验收通过
9	三益档案 72；35-533；43-1；83-2；32-1；22-1；82 三益档案 原始凭证粘贴单/费用报销单/记账凭证/差旅费报销单/付款凭证/收款凭证/领款凭单 210*105mm 单本装	24	81.6	三益档案/SANISY\72；35-533；43-1；83-2；32-1；22-1；82	验收通过
10	得力 得力deli 5840加厚帆布拉链手提公文袋（单个）	1	48.0	得力/deli\5830	验收通过
11	得力 7536A 橡皮擦2B（单块）	2	4.0	得力/deli\7536A	验收通过
12	中华 101 HB 铅笔 木制绘图铅笔 (12支/把)	1	12.0	中华/Zhonghua\101 HB	验收通过
13	3306 得力定制A4笔记本 商务工作 PU/PVC笔记本 黑色加厚硬皮	2	76.0	得力/deli\3306	验收通过
14	西玛 用友西玛（SIMAA）SZ600335 全A4尺寸规格横版凭证装订盒档案盒 A4纸大小305*220*40	43	309.6	西玛/simaa\SZ600335	验收通过
15	西玛 6504 西玛用友6504 全A4纸尺寸大小横版凭证装订封面封皮 牛皮纸加厚 150克299*212空白凭证 金蝶碟通用	6	138.0	西玛/simaa\6504	验收通过
16	得力/deli S95 中性笔 0.7mm 黑色 12支/每盒	1	60.0	得力/deli\S95	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：廖凯