发布人： 龙江华 来源： 发布时间： 2024-11-25 16:35:14


一、 *采购人名称：蓬塘中心学校

二、 *履约供应商名称：常宁市松柏希望书店
三、 *采购项目编号：2971101000016635456
四、 *合同编号:55708480
五、 *验收单位：蓬塘中心学校
六、 *验收日期：2024年11月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYF4T74 记事本	10	380.0	晨光/M&G\APYF4T74	验收通过
2	得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)	5	37.5	得力/deli\8555	验收通过
3	晨光 ABS916Q3 订书机	6	144.0	晨光/M&G\ABS916Q3	验收通过
4	清风 BJ00AB 卷筒纸	8	920.0	清风/qingfeng\BJ00AB	验收通过
5	得力 5604 档案盒	40	620.0	得力/deli\5604	验收通过
6	得力 8529 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529	5	80.0	得力/deli\8529	验收通过
7	公牛/BULL GN-605 电源插座	2	318.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
8	晨光文件夹 A4/25mm透明抽杆夹大容量办公报告学生考试 5个/包 混色 ADMN4279 单包价	80	320.0	晨光/M&G\ADMN4279	验收通过
9	8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒)	5	100.0	得力/deli\8554	验收通过
10	打印/复印纸 得力/deli A4复印纸 a4打印纸 70g 33266	30	675.0	得力/deli\33266	验收通过
11	【鑫励】差旅单 费用报销单 35-0042	5	15.0	鑫励\35-0042	验收通过
12	得力7123固体胶棒(只)	10	48.0	得力/deli\7123	验收通过
13	A4封面纸a4封皮纸a3++花纹纸云彩纸230g160G加厚彩色卡纸手工文件合同装订制作标书封面纸a4硬卡纸	5	120.0	力武\001	验收通过
14	得力资料册A4文件夹塑料学生用试卷袋档案讲义透明收纳活页插页袋多层60页孕检钢琴谱夹奖状收集册大容量	100	2000.0	得力/deli\5005	验收通过
15	富强四栏文件架桌面文件框资料架加厚四联办公收纳架	10	280.0	富强\00020	验收通过
16	白板笔【1.5元/支】宝克可加墨白板笔水性可擦儿童画笔彩色白板笔红蓝黑板办公用品文具画板写字笔易写易擦粗头教学笔	10	15.0	宝克/Baoke\399A	验收通过
17	得力1555语音计算器 普通计算器(蓝灰)	10	980.0	得力/deli\1555	验收通过
18	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	40	80.0	得力/deli\0012	验收通过
19	GN-315 公牛插座插排不带线正品插板排插无线电插板1/2/3/4孔插位接线板	5	190.0	公牛/BULL\GN-315 无线	验收通过
20	得力0767电热水壶(红)(1台)	5	1240.0	得力/deli\0767	验收通过
21	晨光 ARP50904 中性笔签字笔 0.38mm 黑色 12支/盒 (支)	60	324.6	晨光/M&G\ARP50904	验收通过
22	得力6045剪刀(混)(把)	10	80.0	得力/deli\6045	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龙江华