一、    *采购人名称： 云岩区第一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  云岩区政江办公用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2071351000000378113  
四、    *合同编号:   30498452 
五、    *验收单位：  云岩区第一幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年7月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	垃圾袋	1	560.0	-1351000000322545	验收通过
2	指示贴	40	144.0	-1351000000322546	验收通过
3	塑封膜	1	73.0	-1351000000322547	验收通过
4	洗洁精 胶手套 洁厕剂 洗碗布 水桶 凝胶	1	2358.0	-1351000000322548	验收通过
5	印油/印泥/印台	1	6.0	-1351000000322549	验收通过
6	拆信刀/切纸刀	1	135.0	-1351000000322550	验收通过
7	抽纸 卷纸	1	864.0	-1351000000322551	验收通过
8	气球 黏土 工具	1	1888.0	-1351000000322552	验收通过
9	水粉纸 桌布 卡纸 KT板 牛皮纸	1	1147.0	-1351000000322553	验收通过
10	中性笔 笔芯	1	90.0	-1351000000322554	验收通过
11	荣誉证书 内页 贴画	1	43.0	-1351000000322555	验收通过
12	票夹	10	250.0	-1351000000322556	验收通过
13	票夹/长尾夹	1	64.5	-1351000000322557	验收通过
14	磁性贴	20	140.0	-1351000000322558	验收通过
15	双面胶 固体胶 泡沫胶	1	75.0	-1351000000322559	验收通过
16	档案盒	1	1610.0	-1351000000322560	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨静