一、    *采购人名称： 六盘水市钟山区杨柳街道卫生服务中心 
二、    *履约供应商名称：  水城区品润电脑耗材经营部 
三、    *采购项目编号：  2051351000000476446  
四、    *合同编号:   30599244 
五、    *验收单位：  六盘水市钟山区杨柳街道卫生服务中心 
六、    *验收日期：  2024年11月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	杰思特 JT-TH388/2612L 墨粉/碳粉	10	600.0	杰思特/JEAST\JT-TH388/2612L	验收通过
2	得力 8552ES 得力/deli 8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒)	10	148.5	得力/deli\8552ES	验收通过
3	兄弟 DR-2350 硒鼓	2	480.0	兄弟/BROTHER\DR-2350	验收通过
4	兄弟 TN-2325 粉盒	5	850.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
5	得力 6039 得力/deli 6039剪刀(混)(把)	3	34.14	得力/deli\6039	验收通过
6	得力 7941 得力/deli 7941皮面笔记本(黑)-120页-16K(本)	20	552.4	得力/deli\7941	验收通过
7	得力 0373 得力/deli 0373省力订书机(混)(台)	3	87.03	得力/deli\0373	验收通过
8	钊盛 ZS-100 档案盒	10	210.0	钊盛\ZS-100	验收通过
9	公牛 GN-B2063 电源插座	3	255.0	公牛/BULL\GN-B2063	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张秋