一、    *采购人名称： 芜湖市师范学校附属小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽浣熊商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2761451000000599681  

四、    *合同编号:   30841639 

五、    *验收单位：  芜湖市师范学校附属小学 

六、    *验收日期：  2024年11月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	留样柜	1	498.0	无品牌\无型号	验收通过
2	温度器	1	12.0	无品牌\无型号	验收通过
3	红色草球	4	32.0	无品牌\彩色	验收通过
4	电子秤	1	20.0	无品牌\2326	验收通过
5	收纳盒	1	82.0	无品牌\收纳盒	验收通过
6	大透明胶带	5	25.0	无品牌\黑黄胶带	验收通过
7	便利贴	37	79.55	无品牌\宽胶带	验收通过
8	飞利浦扩音器	3	540.0	无品牌\0-0	验收通过
9	檀香	50	225.0	无品牌\无型号	验收通过
10	无型号 雨衣一次性	500	1925.0	无品牌\无型号	验收通过
11	跳长绳10米	5	175.0	无品牌\尼龙绳	验收通过
12	回形针	10	20.0	无品牌\回形针	验收通过
13	羽毛球拍	10	450.0	无品牌\PQ	验收通过
14	垃圾袋手提	100	550.0	无品牌\大号垃圾袋	验收通过
15	檀香架	10	50.0	无品牌\檀香	验收通过
16	遮阳伞伞布	2	300.0	无品牌\遮阳伞	验收通过
17	拖把旋转	11	286.0	无品牌\旋转拖把	验收通过
18	拔河绳25米	2	260.0	无品牌\01	验收通过
19	簸箕	26	260.0	无品牌\无型号	验收通过
20	礼炮	4	32.0	无品牌\无型号	验收通过
21	裁判用具发令弹	1	170.0	无品牌\无型号	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023016