发布人： 黄玲来源： 发布时间： 2022-11-24 10:10:46


一、 *采购人名称：湖南铁道职业技术学院

二、 *履约供应商名称：株洲新友谊科技有限公司
三、 *采购项目编号：1063091000019260616
四、 *合同编号:41899854
五、 *验收单位：湖南铁道职业技术学院
六、 *验收日期：2022年11月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-109K 6位 5米 电源插座 电源排插	1	56.7	公牛/BULL\GN-109K 6位 5米	验收通过
2	纽曼 纽曼MC80麦克风收音器	1	389.0	纽曼/Newsmy\MC80	验收通过
3	雷士 补光灯20cm	1	20.8	雷士/NVC\补光灯	验收通过
4	企普 背景布2*3米	1	49.8	企普\背景布	验收通过
5	迪治 手机支架55CM	1	12.9	迪治\手机支架	验收通过
6	胶棒 得力（deli）7101固体胶（单位：只）	20	240.0	得力/deli\7101	验收通过
7	金录 银行存款日记账页	20	140.0	金录\银行存款日记账页	验收通过
8	德国奥匹替 点钞蜡	50	200.0	德国奥匹替\点钞蜡	验收通过
9	金录 三栏式总分类账页	25	175.0	金录\三栏式总分类账页	验收通过
10	得力 8553ES 得力 8553ES 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 （单位：筒） 混色	5	50.0	得力/deli\8553ES	验收通过
11	金录 现金日记账页	20	140.0	金录\现金日记账页	验收通过
12	金录 三栏式明细分类账页	50	350.0	金录\三栏式明细分类账页	验收通过
13	得力 手工捆钞带	5	67.5	得力/deli\手工捆钞带	验收通过
14	得力 点钞练功券（100元面值）	100	900.0	得力/deli\点钞练功券（100元面值）	验收通过
15	金录 制造费用明细账页 金录	20	190.0	金录\制造费用明细账页	验收通过
16	金录 应交税金（增值税）明细账页 金录	10	95.0	金录\444	验收通过
17	金录43-3转账凭证	160	480.0	金录\43-3	验收通过
18	金录43-1记收款凭证单	160	480.0	金录\43-1	验收通过
19	金录 多栏式明细账账页 金录	10	95.0	金录\多栏式明细账账页	验收通过
20	金录 生产成本明细账页 金录	20	190.0	金录\生产成本明细账页	验收通过
21	金录22-593科目汇总表210X165mm财务会计报表22开	50	150.0	金录\22-593	验收通过
22	金录43-2付款凭证	160	480.0	金录\43-2	验收通过
23	C43-1记账凭证	160	480.0	金录\43-1	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄玲