一、    *采购人名称： 芜湖市保定中心小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖博美办公设备销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2681451000000582030  

四、    *合同编号:   30824794 

五、    *验收单位：  芜湖市保定中心小学 

六、    *验收日期：  2024年10月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰诗 扫把头物业环卫小号竹柄竹扫把 小号竹柄扫把	10	140.0	兰诗\SB-0322	验收通过
2	兰诗 GJ-0128 螺丝扣款大号钢杆尘推 商用酒店物业平板拖把	5	349.0	兰诗\GJ-0128	验收通过
3	铲刀清洁刀铝合金玻璃刮污刀地板加长铲墙皮去污美缝除胶其它手动工具	4	39.6	无品牌\10片装	验收通过
4	木柄布拖把清洗设备	50	640.0	无品牌\木柄拖把	验收通过
5	得力 9583 垃圾袋	50	142.5	得力\9583	验收通过
6	斑布 BCR130D18 抽纸加大号150抽3包186mm班布本色面巾纸擦手纸餐巾纸抽家庭装	65	975.0	斑布/BABO\BCR130D18	验收通过
7	百洁布双面加厚 抹布	160	1568.0	无品牌\30*30	验收通过
8	家用办公垃圾筒垃圾桶	5	68.5	无品牌\203	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   黄宏生