一、    *采购人名称： 芜湖市通用航空协调管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖聚金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2771451000000379997  
四、    *合同编号:   30634967 
五、    *验收单位：  芜湖市通用航空协调管理服务中心 
六、    *验收日期：  2024年1月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	标牌 铭牌	4	192.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 21583 便签纸 便签本/便条纸/N次贴	1	2.8	得力/deli\21583	验收通过
3	美丽雅 胶棉拖把	1	39.0	美丽雅/MARYYA\HC91641	验收通过
4	如歌 80g A4 祥纸源5包装/单包装 打印/复印纸	2	58.0	如歌\80g A4	验收通过
5	心相印 FT15136 抽纸心相印 商务餐巾卫生公用纸	2	489.6	心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136	验收通过
6	得力 7102 固体胶水	5	12.5	得力/deli\7102	验收通过
7	得力 台卡席卡 名片	5	55.0	得力\9294	验收通过
8	惠普 A4-70g 惠普A4打印复印纸70G 5包装 /8包装/单包 500张/包 打印/复印纸	3	510.0	惠普/HP\A4-70g	验收通过
9	得力 71065 橡皮	5	5.0	得力/deli\71065	验收通过
10	中诺 C168 电话机(有绳/无绳/网络)	2	170.0	中诺/CHINOE\C168	验收通过
11	得力 0468 订书机	3	75.0	得力/deli\0468	验收通过
12	得力 63751 商务公文包63762	4	260.0	得力\63751	验收通过
13	金士顿 DDR4 3200 4G/8G/16G内存条	1	290.0	金士顿\1600	验收通过
14	得力 6230 6230直尺办公通用 各类尺/三角板	1	6.0	得力\6230	验收通过
15	农夫山泉 整箱装弱碱性天然饮用水办公用水 380ml*24瓶/550ml*24瓶 / 5L	24	1320.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶	验收通过
16	HKFZ 电话线/电话三通	6	18.0	HKFZ\无型号	验收通过
17	兄弟 TN-2325 CB2325/2312 墨粉/碳粉盒	6	1164.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
18	文印保 兄弟2115/联想2020 2140/2020墨粉/碳粉	5	300.0	文印保\兄弟2115/联想2020	验收通过
19	得力 1654 电子计算器	3	63.0	得力/deli\1654	验收通过
20	妙洁 0639 或其他品牌扫把套装	1	22.0	妙洁/magic\0639	验收通过
21	得力 6047 剪刀	3	16.5	得力/deli\6047	验收通过
22	华硕 SDRW-08U9M-U 外置光驱/刻录/DVD	1	260.0	华硕/Asus\SDRW-08U9M-U	验收通过
23	得力 得力deli美工刀2003大号通用办公家具美工刀/裁纸刀 手动锁定 颜色随机	5	22.5	得力\2003	验收通过
24	得力 3724 得力deli空白DVD刻录光盘（deli）3724单片装	30	66.0	得力/deli\3724	验收通过
25	京瓷 TK-8118套装 粉盒	1	500.0	京瓷/Kyocera\TK-8118套装	验收通过
26	京瓷 TK-8118套装 粉盒	1	430.0	京瓷/Kyocera\TK-8118套装	验收通过
27	科大讯飞 H1 Pro 微型便携 录音笔	1	780.0	科大讯飞/IFLYTEK\H1 Pro	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陶子豪