一、    *采购人名称： 芜湖市公安局弋江分局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖恒刚办公设备贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2551451000000086206  

四、    *合同编号:   30347719 

五、    *验收单位：  芜湖市公安局弋江分局 

六、    *验收日期：  2024年3月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	海氏海诺 kn95口罩成人独立装1只 一次性口罩	300	1260.0	海氏海诺\kn95口罩成人独立装1只	验收通过
2	茶花 300003 垃圾袋大	5	140.0	茶花\300003	验收通过
3	妙洁 MBGRVL 垃圾袋	100	350.0	妙洁/magic\MBGRVL	验收通过
4	蓝月亮 薰衣草3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉	2	80.0	蓝月亮/Blue moon\薰衣草3kg/瓶	验收通过
5	得力 9555 垃圾桶	8	80.0	得力/deli\9555	验收通过
6	其它防护用品卫生间子垫	4	128.0	无品牌\无型号	验收通过
7	淮海 MT/2 灭火器	1	115.0	淮海\MT/2	验收通过
8	清水 SM-3261 保温壶	1	165.0	清水/SHIMIZU\SM-3261	验收通过
9	苏泊尔 SW-17J418 烧水壶	1	119.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17J418	验收通过
10	抹布AEA 抹布	10	105.0	AEA\抹布AEA	验收通过
11	白云 AF01016 平板拖把	30	420.0	白云\AF01016	验收通过
12	妙洁 0684 扫把	21	525.0	妙洁/magic\0684	验收通过
13	维达 V4459 长卷卫生纸/无芯卫生纸	6	192.0	维达/Vinda\V4459	验收通过
14	得力 冷水壶	5	26.0	得力/deli\DL581005	验收通过
15	威露士 洗手液225ml 洗手液	2	30.0	威露士/Walch\洗手液225ml	验收通过
16	得力 19380 一次性口罩	30	1125.0	得力/deli\19380	验收通过
17	回力 居家鞋	8	120.0	回力/Warrior\HL3537	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   潘秀华