一、    *采购人名称： 合肥市第三十中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥中皖三环体育文化发展有限公司 
三、    *采购项目编号：  2461451000000408332  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市第三十中学 
六、    *验收日期：  2024年3月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中皖三环 隔离带	20	560.0	中皖三环\100米	验收通过
2	先科 K5 扩音器	2	210.0	先科/SAST\K5	验收通过
3	中皖三环 教师备课本 课业本/教学用本	260	3770.0	中皖三环\SH-8756	验收通过
4	得力 白板、板架	2	1360.0	得力/deli\7854	验收通过
5	环杰 喷壶250毫升其它手动工具	40	220.0	环杰\HJ318t	验收通过
6	教师听课本 课业本/教学用本	260	1690.0	无品牌\16K	验收通过
7	妙洁 钢丝球	100	2200.0	妙洁/magic\15	验收通过
8	李宁 裁判哨	10	280.0	李宁/Lining\960-1	验收通过
9	粤龙 耐油橡胶手套橡胶手套防水防油加厚耐磨耐酸碱牛筋乳胶手套劳保工作手套	60	408.0	粤龙\M	验收通过
10	环杰 平板拖把	60	2100.0	环杰\ZR- 259	验收通过
11	南孚 5号 普通干电池南孚 单粒装普通干电池	260	650.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
12	赫思迪格 火钳	12	120.0	赫思迪格\HSJZ-88	验收通过
13	公牛 其它插座	150	3270.0	公牛/BULL\GN-B3220	验收通过
14	极度空间 遮挡箱/钥匙盒 钥匙盘	4	40.0	极度空间\100001697573	验收通过
15	得力 名片盒/本/夹/册 大软面抄	100	780.0	得力/deli\22215	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方春