一、合同编号：JD-20241111011451-0313
二、合同名称：JD-20241111011451-0313
三、项目编号：DD24111010789620
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他建筑建材等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：15246946578
供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店
地址：伊春市乌马河区峰园小 区10号楼2号门市
联系方式：13624589816
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	正泰品牌空气开关个	12(件)	35.00	420.00
2	管道疏通剂 瓶	28(件)	25.00	700.00
3	1620等直个	17(件)	20.00	340.00
4	车里外带2*1—2/1 套	6(件)	85.00	510.00
5	110加长伸缩节 个	4(件)	18.00	72.00
6	铝合金伸缩梯子2.7米 个	1(件)	680.00	680.00
7	正泰品牌穿线管根	45(件)	3.00	135.00
8	玻璃胶 瓶	13(件)	15.00	195.00
9	防水帖 卷	8(件)	25.00	200.00
10	110*50三通 个	6(件)	16.00	96.00
11	正泰品牌2*4防冻线米	56(件)	5.50	308.00
12	下水胶 桶	155(件)	28.00	4340.00
13	75三通个	3(件)	8.00	24.00
14	75观察口 个	25(件)	15.00	375.00
15	联塑品牌110*75弯头个	5(件)	16.00	80.00
16	生料带大 卷	39(件)	5.00	195.00
17	正泰品牌3P100A空开个	2(件)	145.00	290.00
18	刷子 把	87(件)	1.00	87.00
19	14#铁线 捆	2(件)	240.00	480.00
20	75管古 个	138(件)	5.00	690.00
21	空气开关 个	3(件)	45.00	135.00
22	正泰品牌坐灯头个	41(件)	2.00	82.00
23	插排 套	2(件)	89.00	178.00
24	75加长伸缩节 个	18(件)	15.00	270.00
25	垃圾夹 把	50(件)	20.00	1000.00

合同金额： 11882.00元，大写(人民币)：壹万壹仟捌佰捌拾贰元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	正泰品牌空气开关个	12(件)	35.00	420.00
2	管道疏通剂 瓶	28(件)	25.00	700.00
3	1620等直个	17(件)	20.00	340.00
4	车里外带2*1—2/1 套	6(件)	85.00	510.00
5	110加长伸缩节 个	4(件)	18.00	72.00
6	铝合金伸缩梯子2.7米 个	1(件)	680.00	680.00
7	正泰品牌穿线管根	45(件)	3.00	135.00
8	玻璃胶 瓶	13(件)	15.00	195.00
9	防水帖 卷	8(件)	25.00	200.00
10	110*50三通 个	6(件)	16.00	96.00
11	正泰品牌2*4防冻线米	56(件)	5.50	308.00
12	下水胶 桶	155(件)	28.00	4340.00
13	75三通个	3(件)	8.00	24.00
14	75观察口 个	25(件)	15.00	375.00
15	联塑品牌110*75弯头个	5(件)	16.00	80.00
16	生料带大 卷	39(件)	5.00	195.00
17	正泰品牌3P100A空开个	2(件)	145.00	290.00
18	刷子 把	87(件)	1.00	87.00
19	14#铁线 捆	2(件)	240.00	480.00
20	75管古 个	138(件)	5.00	690.00
21	空气开关 个	3(件)	45.00	135.00
22	正泰品牌坐灯头个	41(件)	2.00	82.00
23	插排 套	2(件)	89.00	178.00
24	75加长伸缩节 个	18(件)	15.00	270.00
25	垃圾夹 把	50(件)	20.00	1000.00

合同金额： 11882.00元，大写(人民币)：壹万壹仟捌佰捌拾贰元整
八、验收日期：2024年11月15日
九、验收组成员：张朝彬 朱明久
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年11月15日