一、    *采购人名称： 合肥市包河区信访局 

二、    *履约供应商名称：  安徽航照商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2781451000000535946  

四、    *合同编号:   30782142 

五、    *验收单位：  合肥市包河区信访局 

六、    *验收日期：  2024年8月30日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A3牛皮纸 100张一包	2	50.0	A\A3牛皮纸 100张一包	验收通过
2	椅垫、桌垫 4个装	30	210.0	A\椅垫、桌垫 4个装	验收通过
3	车载手机支架	1	69.0	A\车载手机支架	验收通过
4	超威 电热蚊香液40ml*2瓶 超威电热蚊香液40ml×2瓶+加热器	7	175.0	超威\电热蚊香液40ml*2瓶	验收通过
5	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 娃哈哈纯净水596ml×24瓶	3	99.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
6	晨光 GP1008 红 晨光GP-1008中性笔 0.5MM 12支一盒 红色	2	40.0	晨光/M&G\GP1008 红	验收通过
7	晨光 AWP33901 晨光33901铅笔2B 12支	2	16.0	晨光/M&G\AWP33901	验收通过
8	汤达人 汤达人方便面（12盒）	5	300.0	汤达人\汤达人方便面（12盒）	验收通过
9	飞球 铁皮柜门锁	1	6.0	飞球\FQ-1A	验收通过
10	得力 77790 得力77790办公剪刀	5	45.0	得力/deli\77790	验收通过
11	蓝色小钢炮A4 80g 三星小钢炮复印纸A4 8包一箱	5	950.0	小钢炮\蓝色小钢炮A4 80g	验收通过
12	晨光 风速Q7 晨光Q7中性笔（0.5）黑色 12支一盒	5	48.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
13	得力 34567 点石DS605双色按动全针管中性笔	5	195.0	得力/deli\34567	验收通过
14	得力 6796 得力/deli 台笔 6796 中性笔	4	20.0	得力/deli\6796	验收通过
15	得力 2037s 得力(deli) 2037S 锌合金美工刀/裁纸刀	5	35.0	得力/deli\2037s	验收通过
16	康师傅方便面 (味道搭配）	5	245.0	康师傅\康师傅方便面 (味道搭配）	验收通过
17	名仁 饮用天然苏打水 苏打水24瓶（原味）	11	572.0	名仁/minren\饮用天然苏打水	验收通过
18	晨光 ADM95087 文件夹（单夹）蓝色	10	45.0	晨光/M&G\ADM95087	验收通过
19	粤龙A3加厚皮手套	1	6.0	无品牌\粤龙A3加厚皮手套	验收通过
20	六神 喷雾 花露水 180ml 花露水	10	190.0	六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml	验收通过
21	晨光 ABS92739 长尾夹41MM 2号	2	28.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
22	得力 7092 固体胶20G	12	21.6	得力/deli\7092	验收通过
23	晨光 ABS92738 长尾夹50MM 1号	3	37.5	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
24	饮用天然矿泉水 348ml 百岁山348ML矿泉水24瓶（小瓶）	9	342.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml	验收通过
25	妙洁 妙洁大号垃圾袋（50*60CM)	50	300.0	妙洁/magic\妙洁大号垃圾袋（50*60CM)	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李晓庆