一、    *采购人名称： 亳州公证处 

二、    *履约供应商名称：  亳州市智美图文科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2021451000000734542  

四、    *合同编号:   30968419 

五、    *验收单位：  亳州公证处 

六、    *验收日期：  2025年1月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3724 光盘8.5	225	1125.0	得力/deli\3724	验收通过
2	得力7103 胶棒 36g高粘度固体胶	2	40.0	得力/deli\得力7103	验收通过
3	晨光 A4纸70g/打印纸	4	680.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
4	洁柔 黑Face可湿水抽纸3层130抽 抽纸	17	340.0	洁柔/C&S\黑Face可湿水抽纸3层130抽	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   石文