一、    *采购人名称： 中共合肥市庐阳区纪律检查委员会 
二、    *履约供应商名称：  安徽百塔商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2511451000000116481  
四、    *合同编号:   30378089 
五、    *验收单位：  中共合肥市庐阳区纪律检查委员会 
六、    *验收日期：  2024年7月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S656 得力（deli）S656直液式走珠笔中性笔 水性笔0.5mm签字笔12支/盒	10	150.0	得力/deli\S656	验收通过
2	得力 9561 得力(deli)250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 100只装 办公用品 蓝色9561	20	378.0	得力/deli\9561	验收通过
3	得力 Z7547 得力 Z7547 70g复印纸 8包/箱 打印/复印纸	7	1386.0	得力/deli\Z7547	验收通过
4	得力 8552ES 票夹/长尾夹燕尾夹8552ES混色/24只（41mm）	12	162.0	得力/deli\8552ES	验收通过
5	南孚 5号3代1粒 电池/普通干电池	24	91.2	南孚/NANFU\5号3代1粒	验收通过
6	得力 19380 成人平面口罩 三层防护含熔喷层无纺布 白色 50只/盒 一次性口罩	10	280.0	得力/deli\19380	验收通过
7	得力/deli S909铅笔12支/盒	2	13.7	得力/deli\S909	验收通过
8	得力 7910 PU/PVC笔记本16K120张大号时尚撞色商务皮面本	100	1700.0	得力/deli\7910	验收通过
9	得力7102固体胶 固体胶胶棒粘性强儿童手工课胶水办公用品文具 21g/支	6	79.2	得力/deli\7102	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蔡敏