一、    *采购人名称： 皖西学院 

二、    *履约供应商名称：  六安奥美商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2131451000000635435  

四、    *合同编号:   30874883 

五、    *验收单位：  皖西学院 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8592 推夹器补充夹 票夹/长尾夹	2	10.0	得力/deli\8592	验收通过
2	得力 8591A 推夹器 票夹/长尾夹	2	10.0	得力/deli\8591A	验收通过
3	得力 5615 35mm档案盒	13	97.5	得力/deli\5615	验收通过
4	晨光 ADM94817 55mm档案盒	29	261.0	晨光/M&G\ADM94817	验收通过
5	维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸	4	76.0	维达/Vinda\蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾	验收通过
6	得力 19200 250ml 纸杯	3	29.4	得力/deli\19200	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   南飞飞