一、    *采购人名称： 芜湖县第一中学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖科垣商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2071451000000564098  

四、    *合同编号:   30810361 

五、    *验收单位：  芜湖县第一中学 

六、    *验收日期：  2024年9月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	塑料透明包装袋 1卷	10	80.0	无品牌\塑料透明	验收通过
2	得力 30011 胶带/胶纸/胶条 1卷	104	156.0	得力/deli\30011	验收通过
3	得力 19355 挂钩/粘钩 1板	30	180.0	得力/deli\19355	验收通过
4	优必利 4452 卷笔刀/削笔器 彩色折叠小刀 1盒	5	60.0	优必利\4452	验收通过
5	洁丽雅 70*34cm 毛巾 1条	30	690.0	洁丽雅/grace\70*34cm	验收通过
6	龙力 LL-8608 电热水壶 1个	20	1500.0	龙力\LL-8608	验收通过
7	软毛刷 1寸 刷子 1把	10	23.0	无品牌\1寸	验收通过
8	晨光 Q7 中性笔 12支/盒	30	420.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
9	得力 9556 垃圾桶 1个	40	240.0	得力/deli\9556	验收通过
10	怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 1箱	82	3280.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24	验收通过
11	老式拖把 水拖 木柄棉线 1把	20	260.0	无品牌\无型号	验收通过
12	得力 18744 垃圾袋 100*120cm(10只/卷)	39	702.0	得力/deli\18744	验收通过
13	得力 9575 垃圾袋 60*80cm(10个/卷)	100	350.0	得力/deli\9575	验收通过
14	洁丽雅 7410 抹布 1条	30	135.0	洁丽雅/grace\7410	验收通过
15	得力 8552ES 票夹/长尾夹 大号 1盒	20	280.0	得力/deli\8552ES	验收通过
16	得力 8553ES 票夹/长尾夹 中号 1盒	20	240.0	得力/deli\8553ES	验收通过
17	得力 8556ES 票夹/长尾夹 小号 1盒	20	160.0	得力/deli\8556ES	验收通过
18	美丽雅 HC082335 簸箕扫把套装 1套	20	460.0	美丽雅/MARYYA\HC082335	验收通过
19	晨光 YT-14 不干胶标签 1包	50	150.0	晨光/M&G\YT-14	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   花云龙