发布人： 朱李黎来源： 发布时间： 2024-02-04 09:40:33


一、 *采购人名称：长沙市岳麓区妇幼保健所

二、 *履约供应商名称：长沙市正优信息科技有限公司
三、 *采购项目编号：2351101000009874451
四、 *合同编号:50393880
五、 *验收单位：长沙市岳麓区妇幼保健所
六、 *验收日期：2024年2月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	飞利浦 SWR1603 USB HUB/转换器	3	135.0	飞利浦/Philips\SWR1603	验收通过
2	晨光 APYJQ411 记事本 软抄本	50	175.0	晨光/M&G\APYJQ411	验收通过
3	公牛 GN-403 电源插座 5米插线板	4	216.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
4	得力 5622ES 35MM 蓝色档案盒	50	340.0	得力/deli\5622ES	验收通过
5	得力 11870 标签打印纸/条码纸 3000张	20	800.0	得力/deli\11870	验收通过
6	维克奇 定制/广告杯 270毫升 100个一提 （套）	10	250.0	维克奇\270ml	验收通过
7	得力 5302 双夹文件夹 12个一箱	50	425.0	得力/deli\5302	验收通过
8	得力 9879 印油/印泥/印台	10	100.0	得力/deli\9879	验收通过
9	得力 起钉器 24个一盒	10	40.0	得力/deli\0231	验收通过
10	得力 NO.8592 票夹/长尾夹	50	375.0	得力/deli\NO.8592	验收通过
11	湖岳 不干胶标签	50	500.0	湖岳\不干胶标签纸	验收通过
12	得力 30001 胶带/胶纸/胶条	10	10.0	得力/deli\30001	验收通过
13	得力 9860 印油/印泥/印台	10	100.0	得力/deli\9860	验收通过
14	得力 1653 算术型计算器	10	380.0	得力/deli\1653	验收通过
15	得力 垃圾袋 办公室垃圾袋	100	500.0	得力\33185	验收通过
16	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	20	700.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
17	金井 绿茶 金井特级绿茶 送金属茶叶罐	10	550.0	金井\	验收通过
18	绿联 数码线材 3米网线	10	100.0	绿联/Ugreen\3M	验收通过
19	便签本/便条纸/N次贴 标签 得力66307学生百事贴(混)	5	120.0	得力/deli\66307	验收通过
20	六顺达 扫把 撮箕扫把套装	10	350.0	六顺达\6711	验收通过
21	得力5603档案盒(黑)(只)	40	600.0	得力/deli\5603	验收通过
22	得力(deli)6010 210mm剪刀(单位:把)红	10	75.0	得力/deli\6010	验收通过
23	得力 0018 别针/回形针/大头针	100	200.0	得力/deli\0018	验收通过
24	国为 商务公文包 手提文件袋 会议公文袋 可以印字	10	220.0	国为\GW2010	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：朱李黎