发布人： 肖玲 来源： 发布时间： 2024-05-20 10:49:05


一、 *采购人名称：常德经济技术开发区莲花池小学

二、 *履约供应商名称：德山艳妮日杂店
三、 *采购项目编号：2161101000011886491
四、 *合同编号:51919917
五、 *验收单位：常德经济技术开发区莲花池小学
六、 *验收日期：2024年5月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大卷纸12卷 卷筒纸	2	290.0	无品牌\大卷纸12卷	验收通过
2	抹布	30	135.0	无品牌\超细纤维抹布	验收通过
3	通用手套/白纱手套	20	40.0	无品牌\017纱手套	验收通过
4	长拖把	60	1200.0	无品牌\长拖把	验收通过
5	垃圾袋	300	840.0	无品牌\背心垃圾袋	验收通过
6	扫把/铁扫把	10	120.0	无品牌\铁扫把	验收通过
7	老牌马头洗洁精5kg餐饮用洗碗精柠檬香型洗碟精	10	380.0	马头牌\全能洗洁精 5kg	验收通过
8	多用加厚不锈钢水桶茶桶提水桶 特厚粥桶汤桶/多用水桶带提手不锈钢桶洗车水桶储水桶耐摔加厚钢桶 36CM	8	224.0	无品牌\038	验收通过
9	棕扫把	80	800.0	无品牌\棕扫把	验收通过
10	竹扫把	20	260.0	无品牌\竹扫把	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖玲