广东政府采购智慧云平台电子卖场 定点议价采购公告 信宜市人民医院采用定点采购议价方式实施本次采购。 一、项目信息 （一）项目名称：信宜市人民医院审计服务定点采购 （二）项目编号：DDYJ-2024-1183959 （三）预算金额：76,000.00 （四）采购需求：

编号

服务描述

需求描述

数量

控制单价（元）

计 量 单 位

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1

人员要求：2 服务开始时间：2024-6-7 服务结束时间：2024-8-8 审计对象数量：1 审计范围：1、按照《行政事业单位内部控制规 范》、《公立医院内部控制管理办法》的要求提 供：（1）内部控制风险评估方案，包括单位层面 和业务层面，并结合医院基本情况和现有制度，全 面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关 业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风 险应对策略，出具风险评估报告，作为医院继续完 善内部控制的依据。提供专业指导进一步完善医院 内部控制制度、经济业务流程，完善适合我院的内 控体系架构，确保覆盖我院内部管理的各个阶段、各个业务，对医院经营活动风险进行有效防范和管 控，为医院合规经营、资产安全和信息真实提供有 效保障，形成适合我院的《医院内部控制风险评估 报告》。（2）内部控制评价实施方案包括单位层 面和业务层面，对医院内部控制设计有效性、内部 控制运行有效性进行全面评价，出具内部控制评价 报告，作为医院继续完善内部控制的依据。提供专 业指导进一步完善医院内部控制制度、经济业务流 程，完善适合我院的内控体系架构，确保覆盖我院 内部管理的各个阶段、各个业务，对医院经营活动 风险进行有效防范和管控，为医院合规经营、资产 安全和信息真实提供有效保障，形成适合我院的《医院内部控制评价报告》。（3）风险评估报告 具体业务须包括预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、采购管理、科研项目和 临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、医疗业务管理、药品管理、信息系统 管理、内控评价与监督等以及经济活动必要的管理 环节，全面、系统、客观地识别、分析医院经济活 动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承 受度及风险应对策略。（4）内部控制评价报告具 体业务须包括预算管理、收支管理、资产管理、建 设项目管理、合同管理、采购管理、科研项目和临 床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医 联体管理、医疗业务管理、药品管理、信息系统管 理等以及经济活动必要的管理环节，全面、系统、客观地做出评价。 2、成果交付要求：根据相关法 律法规，开展医院内部控制评价工作，编制医院内 部控制评价工作方案，形成符合监管机构要求的医 院内部控制风险评估报告及医院内部控制评价报 告。 审计年限：1

1、有能够满足医院 内部控制风险评估及 评价的专业人员以及 应具备的专业能力，项目负责人有“医院 内控体系建设、评 价”方面的从业经 验，项目人员须在最 近3年（2020年- 2022年）内承担过 医院内部控制评价工 作。 2、提供拟任本 项目负责人（项目负 责人的基本要求，如 从事内控建设项目的 时间等）资料介绍和 参与过的医院内控项 目。 3、提供拟投入 本项目的人员及分工 情况；提供具体的工 作计划和时间安排；提供详细实施方案及 预期取得的工作成 果；（项目人员从事 内控建设项目的时 间、风险评估和内控 评价的经历） 4、提 供两年内不限次电话 咨询服务。

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76,000

项

商务需求

编号	需求内容
1	1、本次工作成果由我院享有。 3.所必需的设备和材料，由供应商自行根据项目需求提供。 2、服务期限 从合同签订之日起到完成初稿，需在30个工作日内完成；初稿到定稿，需在15个工作日内完成。

（五）议价发起时间：2024年06月07日 （六）本项目采用的是按项目的报价方式。 二、需求信息 服务内容：信宜市人民医院内部控制评价和风险评估服务 合同份数：4 是否需要验收：需要验收 争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决 -第2页- 发票类型：增值税普通发票 三、供应商报价须知 （一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。 （二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的 附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。 （三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次 报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。 四、定点议价规则 （一）报价规则。 （1）供应商的报价应是总价。 （2）供应商的报价不得高于最高限价。 （二）成交规则、终止规则。 （1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。 （2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。 五、项目联系方式 联系方式：张海丽 0668-8880108 采购单位：信宜市人民医院 2024年06月07日 -第3页- -第4页-