索 引 号： 00825321-3/2023-00114 分类： 财政、金融、审计
发文机关： 东方市公安局东方市公安局 发文日期： 2023年12月29日 10:22
名称： 东方市公安局2023年度东方市社管平台公安分平台（立体化治安防控<三期>）项目绩效自评报告
文号： 无 主 题 词： 无
时 效 性： 有效

东方市公安局2023年度东方市社管平台公安分平台（立体化治安防控<三期>）项目绩效自评报告




一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

2021年5月，市工科信局批复立项，实施主体中电信数智科技有限公司海南分公司,主要建设全实景高空云防广角摄像机、治安视频监控（含人像卡口、全结构化 ）、补点治安卡口重点建设、视频图像解析、视频综合管理平台扩容、视频图像存储等.

预算单位 东方市公安局本级 的项目 东方市社管平台公安分平台（立体化治安防控<三期>）项目属于部门项目

主管部门为东方市公安局

项目负责人为：黎晓鹏

联系电话：18808923666

项目概述如下：主要建设全实景高空云防广角摄像机、治安视频监控（含人像卡口、全结构化 ）、补点治安卡口重点建设、视频图像解析、视频综合管理平台扩容、视频图像存储等，项目于9月1日进场施工。项目预算总投资为1981.39万元，已支付施工费5,373,303.46元依据合同测算，待支付前期费：预算审核费55,055元、初步设计及概算评审费677,00元、可行性研究报告评估咨询费33,000元、可行性研究报告编制费58,012.5元、设计费496,697.5元、预算编制费51,025元.结算审核费61,900元、监理费80%382,800元,链路租用费149,900元，合计1,356,090.00元

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：对人员管控前端、车辆卡口等系统扩容；建设全实景高空云防系统；提升打击和预防犯罪的准确率；受益群众满意度90%。

2022年年度目标是对人员管控前端、车辆卡口等系统扩容；建设全实景高空云防系统；提升打击和预防犯罪的准确率；受益群众满意度90%。

当年年度目标完成情况：已完成项目所有建设内容。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2021年5月，市工科信局批复立项.

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数1206190元，资金总额-全年预算数1206190元，

财政资金-年初预算数1206190元财政资金-全年预算数1206190元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1013845.5元，资金总额-执行率84.05%元

其中：

财政资金-全年执行数1013845.5元，财政资金-执行率84.05%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格按照市公安局财务制度及内控制度流程支付，专款专用，无挪用情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2021年5月，市工科信局批复立项，2021年8月3日公开招标，中标人为中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司，2021年8月20日签订施工合同，2021年9月1日开工建设，2022年7月23日初验验收合格并试运行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目业主单位日常管理监督，监理现场监督。监理对施工现场质量、安全、进度实施监督，业务单位日常监督及管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制情况：该项目预算审定价为19,813,600.00元，按合同及进度支付，截至目前实际支出15,342,654.50元。项目支出控制在项目预算审定投资内。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；按时序完成进度。

（2）项目完成质量。按设计要求完成设备安装、平台建设并竣工验收。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。按预期目标完成项目建设。

（2）项目实施对经济和社会的影响。过东方市立体化防控建设，将有效地改善社会治安状况，通过人物技防配套、打防管控并举、网上网下呼应的海岛型立体化治安防控体系。实现社会治安视频监控系统的高清化、网络化和智能化，为治安管理、打击现行犯罪提供了更新、更高的技术手段，将更有效的改善社会治安状况，为社会安全提供保障。充分利用已建视频监控系统，深入分析社会动态信息，强化了重点部位和社会面的治安防范措施，在事件过程中及时分析事件趋势，变被动安防（事后查证）为主动防范，真正起到“防范”事件发生的目的，可以预先发现稳定因素，并且可以及时地采取有效措施，防范事态的进一步恶化，并且对以后的处理提供必要的证据。在维护社会稳定工作中将发挥了巨大的作用。

4. 项目的可持续性分析。项目建设投入使用后对项目产生的社会效益具有可持续性影响。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成结算审计工作，按照进度支付项目结算款。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：合理安排资金，严格按照财务制度及内控制度流程支付，专款专用，按需按进度申请支付，无拖欠资金。




东方市公安局

2023年12月26日