一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥峰芳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2461451000000551201  

四、    *合同编号:   30796298 

五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 

六、    *验收日期：  2024年8月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 B3705 印油/印泥/印台 齐心(Comix) φ85mm圆形快干印台印泥 中号 财务用品办公文具 B3705	2	19.0	齐心/Comix\B3705	验收通过
2	得力 得力湿手器海绵沾水器海绵缸沾水缸点钞沾水盒数钱财务用品	1	4.0	得力/deli\湿手器	验收通过
3	齐心 橡皮筋 齐心（Comix） 30g袋装办公耐用弹力橡皮筋/橡胶圈/乳胶圈 办公用品 B3512 B3512	2	13.0	齐心/Comix\30克	验收通过
4	得力/deli 得力 S96 中性笔S96签字笔0.7MM	1	55.0	得力/deli\得力S96	验收通过
5	卡西欧/Casio 卡西欧 GX-120B 电子计算器 计算仪器	1	75.0	卡西欧/Casio\GX-120B	验收通过
6	黄山毛峰 安徽黄山 绿茶毛尖 特浓香型茶叶500克（1斤装）	2	400.0	无品牌\黄山毛峰	验收通过
7	百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水	6	330.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
8	统一 日式豚骨拉面83g 12桶 汤达人 方便面/粉丝/米线	6	450.0	统一\日式豚骨拉面83g	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汪林