一、    *采购人名称： 合肥市卫岗小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽财园商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2431451000000603600  

四、    *合同编号:   30845454 

五、    *验收单位：  合肥市卫岗小学 

六、    *验收日期：  2024年11月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	双环 双环 双环 发令弹发令器枪运动会裁判用具 裁判用具	5	790.0	双环\发令弹	验收通过
2	顾宸 顾宸 8555 消防栓保温套 消火栓保暖罩 岩棉保温板	1	24.9	顾宸\无型号	验收通过
3	狂神 狂神小学生幼儿沙包卡通型 方形圆形沙袋 帆布丢沙包 幼儿园小学投掷游戏用 圆形小沙包混色 沙包	50	25.0	狂神\沙包	验收通过
4	得力 70680 得力/deli 得力 70680-12色软笔头水彩笔(白)(12色)水粉/水彩/油画专用笔水彩笔	6	96.0	得力/deli\70680	验收通过
5	得力 0236 得力 0236 重型大号起钉器 订书机订书针拔起器	10	150.0	得力/deli\0236	验收通过
6	印德美 教具印章奖励鼓励盖章 美工类 教学模型、标本及教具 手提金库/印章箱	4	32.0	印德美\印章	验收通过
7	得力 得力/deli 十字起子 改锥 梅花螺丝批螺丝刀 十字刀	2	30.0	得力/deli\十字	验收通过
8	得力 0231 得力(deli)12#高效便捷起钉器 带安全锁 办公用品 蓝色0231 订书机	20	70.0	得力/deli\0231	验收通过
9	净佰俐 净佰俐 84消毒液20L桶整箱大桶装 工业商用环境消毒衣物漂白水75%酒精	2	140.0	净佰俐\净佰俐5L*4桶	验收通过
10	得力 9838 得力(deli) 五联文件框塑料文件夹文件座/文件架/文件框	2	56.0	得力/deli\9838	验收通过
11	公牛 GN-606 电源插座公牛3米插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板三米3m多孔多功能家用插板 606A 3插3米	7	245.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
12	妙洁 垃圾袋 妙洁超大特大号垃圾袋商用加厚特黑色塑料袋垃圾袋	3	360.0	妙洁/magic\垃圾袋	验收通过
13	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 娃哈哈纯净水饮用水 596mL 24瓶 纯净水矿泉水/纯净水	10	380.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
14	得力 得力(deli)素描纸160g-4K-50张(混)(袋)美术写生手绘临摹学折纸/手工纸	9	180.0	得力/deli\无型号	验收通过
15	得力 9077 得力（deli） 便签便利贴 办公记事贴 N次贴9077便签本/便条纸/N次贴	116	417.6	得力/deli\9077	验收通过
16	公牛 公牛（BULL）新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长10米 GN-403	3	365.7	公牛/BULL\GN-403	验收通过
17	洁柔 3层120抽3包 洁柔抽取式卫生纸白茶花香3层120抽取式卫生纸大包餐巾纸学生家用 洁柔抽取式卫生纸120抽一提3包抽纸	192	2400.0	洁柔/C&S\3层120抽3包	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王策