一、    *采购人名称： 合肥市第二十八中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥笑来商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2521451000000618914  

四、    *合同编号:   30860223 

五、    *验收单位：  合肥市第二十八中学 

六、    *验收日期：  2024年10月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	5号电池 7号电池 电池/电力配件	100	280.0	无品牌\5号7号	验收通过
2	红色方便袋 包装袋	7	133.0	无品牌\塑料袋	验收通过
3	消毒洗手液 洗手液	140	2380.0	无品牌\消毒洗手液	验收通过
4	水瓶 水具	10	300.0	无品牌\开水瓶	验收通过
5	洗衣粉	20	100.0	无品牌\洗衣	验收通过
6	抹布	150	750.0	无品牌\抹布	验收通过
7	布拖把	25	250.0	无品牌\布拖把	验收通过
8	有叶大竹扫把	10	150.0	无品牌\竹扫把	验收通过
9	记事本	100	2000.0	无品牌\记事本	验收通过
10	锁(中号)	10	150.0	无品牌\挂锁	验收通过
11	一次性杯子	15	225.0	无品牌\一次性杯子	验收通过
12	32mm长尾夹 19mm长尾夹	20	300.0	无品牌\长尾夹	验收通过
13	32mm长尾夹 19mm长尾夹	15	120.0	无品牌\长尾夹	验收通过
14	强光充电手电筒	2	152.0	无品牌\强光手电筒	验收通过
15	防汛沙袋	20	300.0	无品牌\防汛沙袋	验收通过
16	901纯胶	10	300.0	无品牌\901纯胶	验收通过
17	腻子粉 涂料	10	250.0	无品牌\腻子粉	验收通过
18	中性笔黑笔芯 红笔芯	640	320.0	无品牌\中性笔	验收通过
19	中性笔黑笔芯 红笔芯	640	320.0	无品牌\中性笔	验收通过
20	得力 6600ES 中性笔黑 中性笔红	300	300.0	得力/deli\6600ES	验收通过
21	得力 6600ES 中性笔黑 中性笔红	336	336.0	得力/deli\6600ES	验收通过
22	透明大胶带 pe胶带	20	200.0	无品牌\透明大胶带	验收通过
23	香皂 磨砂/去角质用品	150	750.0	无品牌\用品	验收通过
24	0002 50*60垃圾袋	200	700.0	无品牌\0002	验收通过
25	毛巾 运动毛巾	150	3000.0	无品牌\毛巾	验收通过
26	插排	15	1170.0	无品牌\插排	验收通过
27	扫把套装 扫把簸箕套装组合 扫把	30	750.0	无品牌\扫把套装	验收通过
28	塑料桶 水桶	25	375.0	无品牌\塑料桶	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐磊