一、    *采购人名称： 金沙县高坪镇初级中学 

二、    *履约供应商名称：  金沙县星辰文教用品配送中心 

三、    *采购项目编号：  2581351000000482260  

四、    *合同编号:   30605107 

五、    *验收单位：  金沙县高坪镇初级中学 

六、    *验收日期：  2024年11月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超威 500g*28瓶装 强力洁厕精 马桶清洁剂	2	336.0	超威\500g*28瓶装	验收通过
2	得力 18504 7号碱性电池(黑)(单位：卡）1卡 20对/盒	50	240.0	得力/deli\18504	验收通过
3	玛丽 10037905899087 胶套本 A5/B5 加厚笔记本 硬面抄	196	980.0	玛丽\10037905899087	验收通过
4	蓝邦 511 橡胶立定体操垫 运动 户外	2	760.0	蓝邦\511	验收通过
5	南孚 AA-4B+ 5号充电电池4粒 镍氢数码型2400mAh 附充电器 适用于玩具车/挂钟/鼠标键盘等	2	197.0	南孚/NANFU\AA-4B+	验收通过
6	得力 30411 泡沫双面胶带 海绵胶 18mm*5y*2.5mm	1	2.0	得力/deli\30411	验收通过
7	得力 0012 订书钉 24/612号 最常用订书钉 办公用品 (1000枚/盒)	25	37.5	得力/deli\0012	验收通过
8	天卓 TR77270 0.5mm走珠笔 黑色水笔 直液式笔 30支/盒 240支/大盒	58	2088.0	天卓/TIZO\TR77270	验收通过
9	优智风 88015 15mm彩色长尾夹 6#票夹 办公鱼尾/燕尾夹	35	297.5	优智风\88015	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   罗斌