发布人： 孙振云来源： 发布时间： 2023-06-13 13:48:36


一、 *采购人名称：怀化市辰溪县龙泉岩乡学校

二、 *履约供应商名称：怀化市鹤城区云枫文体办公用品批发部
三、 *采购项目编号：2781101000000886665
四、 *合同编号:43473852
五、 *验收单位：怀化市辰溪县龙泉岩乡学校
六、 *验收日期：2023年6月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)	20	160.0	得力/deli\8555	验收通过
2	得力 其它粘胶用品	30	840.0	得力/deli\7122	验收通过
3	天卓 3119 0.5水笔	100	900.0	天卓/TIZO\3119	验收通过
4	中业 彩色粉笔	40	640.0	中业\35-21	验收通过
5	巨成 杀虫剂	10	200.0	巨成\11	验收通过
6	星空 乒乓球拍	24	1440.0	星空\965	验收通过
7	星空 羽毛球拍	24	1320.0	星空\456	验收通过
8	亦儒 小凳子	20	200.0	亦儒\3652	验收通过
9	雅高 水桶	40	400.0	雅高\9568	验收通过
10	妙洁 抹布	80	480.0	妙洁/magic\456	验收通过
11	星空 封箱胶47*200码	10	100.0	星空\55	验收通过
12	百通 BT-3258 替芯/铅芯 水性笔芯 红色0.7MM	10	100.0	百通/BTONG\BT-3258	验收通过
13	琪森7米8807跳绳	24	384.0	安琪\8807	验收通过
14	檀香	5	450.0	正点/NOON\E01	验收通过
15	复合肥	1	160.0	中盐\1236	验收通过
16	学生书包	24	1632.0	华艺\4563	验收通过
17	天卓TG32362 黑色1.0 12支/盒	50	1500.0	天卓/TIZO\TG32360	验收通过
18	得力6018剪刀	30	240.0	得力/deli\6018	验收通过
19	加锁水龙头	20	600.0	松发\1236	验收通过
20	中佳ZJ-2016会议记录本	50	1400.0	中佳\2016	验收通过
21	南孚电池	5	625.0	南孚/NANFU\LR16-5x1VB	验收通过
22	宝格777白板黑板两用刷	30	75.0	东宝\777	验收通过
23	胶手套	34	272.0	正新橡胶\475	验收通过
24	高森 高森Q31018小杆白色抽杆夹	40	100.0	高森/Gosen\310	验收通过
25	康百1175档案盒	50	750.0	康百\1175	验收通过
26	不锈钢撮箕	31	465.0	万鑫\12	验收通过
27	洁厕净	100	800.0	帮洁\598	验收通过
28	得力8203 5M卷尺	3	36.0	得力/deli\8203	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：孙振云