一、    *采购人名称： 巢湖市总工会 
二、    *履约供应商名称：  安徽邦能商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000000411852  
四、    *合同编号:   30665100 
五、    *验收单位：  巢湖市总工会 
六、    *验收日期：  2024年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联/Ugreen USB3.0分线器扩展坞 高速拓展坞转换器延长线 多款 平板电脑零部件	2	119.8	绿联/Ugreen\绿联15919	验收通过
2	公牛/BULL 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖 电源插座	4	292.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
3	公牛/BULL 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖 电源插座	1	65.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
4	西部数据/WD 移动硬盘 USB3.0 Elements SE 新元素系列2.5英寸	1	459.0	西部数据/WD\WDBEPK0020BBK	验收通过
5	得力/deli 1526 语音计算器 计算机 电子器	4	88.0	得力/deli\1526ES	验收通过
6	久量 LED-9077A 手电筒	1	24.0	久量\LED-9077A	验收通过
7	知绿源 40060 海绵拖把 40060海绵拖把	1	60.0	知绿源\40060	验收通过
8	晨光 AJDN7608 胶带 透明胶带	5	30.0	晨光/M&G\AJDN7608	验收通过
9	知绿源 扫把 扫把簸箕套装	1	20.0	知绿源\扫把套装	验收通过
10	得力 0596 卷笔刀 金属卷笔刀	1	5.0	得力/deli\0596	验收通过
11	得力 9874 印油 快干印油	2	12.0	得力/deli\9874	验收通过
12	得力 笔筒 9147 笔筒/座/插/架	1	9.0	得力/deli\9147	验收通过
13	得力 9848 文件框 文件架	4	96.0	得力/deli\9848	验收通过
14	得力 文件夹 5301文件夹	4	24.0	得力/deli\5301	验收通过
15	得力 3481 得力 包角 3481单据/收据/凭证包角	20	160.0	得力/deli\3481	验收通过
16	中华 101-HB 铅笔 绘图绘画铅笔	1	11.8	中华/Zhonghua\101-HB	验收通过
17	强林 会议记录本 50张加厚会议记录本	10	90.0	强林/QIANGLIN\16K会议记录本	验收通过
18	金士顿 优盘 64GBU盘 金士顿优盘	2	120.0	金士顿/Kingston\DTKN/64GB	验收通过
19	天章 天章 活页内芯 A5 活页替芯	2	20.0	天章\活页内芯	验收通过
20	得力 6053 剪刀 办公剪刀	3	18.0	得力\6053	验收通过
21	得力 30011 胶带 透明胶带	10	10.0	得力/deli\30011	验收通过
22	得力 2053美工刀(银色)(把)	10	20.0	得力/deli\2053	验收通过
23	南孚 7号 碱性电池2粒 南孚普通干电池	8	20.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
24	南孚 5号 碱性电池1粒 南孚普通干电池	4	10.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
25	蓝月亮 500g瓶装 洗手液 蓝月亮洗手液	10	120.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
26	得力 9863 印台 印台泥	2	12.0	得力/deli\9863	验收通过
27	得力 6600 中性笔 12支/盒	15	150.0	得力/deli\6600	验收通过
28	得力 6600ES 红 中性笔 红色中性笔	3	30.0	得力/deli\6600ES 红	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴克新