一、    *采购人名称： 利辛县幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  城关文化路学生用品店 
三、    *采购项目编号：  2151451000000444456  
四、    *合同编号:   30695685 
五、    *验收单位：  利辛县幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年4月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	派乐特 贝壳饰品	10	150.0	派乐特\无型号	验收通过
2	朗捷 LG-RCB-1822 会议记录 记事本	1	20.0	朗捷\LG-RCB-1822	验收通过
3	蒙玛特 SX-BMHS0011+14 排笔	2	50.0	蒙玛特\SX-BMHS0011+14	验收通过
4	彩色皱纹纸	5	75.0	无品牌\无型号	验收通过
5	得力 DL5042 胶棒	15	225.0	得力/deli\DL5042	验收通过
6	九千谷 雪梨纸	20	500.0	九千谷\无型号	验收通过
7	铁网格架	6	150.0	无品牌\无型号	验收通过
8	得力 7650 记事本	6	90.0	得力/deli\7650	验收通过
9	东之天地 纽扣	3	30.0	东之天地/EASTWORLD\无型号	验收通过
10	蕾丝花边	1	20.0	无品牌\无型号	验收通过
11	盛世泰堡 表演类	4	80.0	盛世泰堡\无型号	验收通过
12	得力 9383 单据/收据/凭证	20	40.0	得力/deli\9383	验收通过
13	TATANICE 绳子	2	40.0	TATANICE\丝带	验收通过
14	盛公满 吸管	2	10.0	盛公满\10062917989629	验收通过
15	得力 7189 商标纸/标签纸	130	260.0	得力/deli\7189	验收通过
16	得力 33089 别针/回形针/大头针	21	210.0	得力/deli\33089	验收通过
17	得力 0016 别针/回形针/大头针	3	45.0	得力/deli\0016	验收通过
18	工业胶带	3	60.0	得力/deli\33006	验收通过
19	得力 7754 打印/复印纸	2	300.0	得力/deli\7754	验收通过
20	御杰 KT板/切割/雕刻垫板	13	585.0	御杰\10022878704940	验收通过
21	一次性纸杯/手工纸杯	4	40.0	得力/deli\9560	验收通过
22	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	26	130.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
23	布织布	2	60.0	无品牌\40*45cm	验收通过
24	圆木 木片	30	450.0	无品牌\022516085	验收通过
25	得力 塑封膜	6	330.0	得力/deli\3816	验收通过
26	爱好 2155 订书机	1	20.0	爱好/AIHAO\2155	验收通过
27	齐心 HC-75 档案盒	8	80.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
28	记事本	3	15.0	得力/deli\7901	验收通过
29	得力 33427 票夹/长尾夹	4	80.0	得力/deli\33427	验收通过
30	挂钩/粘钩	161	322.0	无品牌\ZXD840	验收通过
31	双面胶带	6	180.0	得力/deli\30416	验收通过
32	爱好 X50 中性笔	11	220.0	爱好/AIHAO\X50	验收通过
33	彩色4K卡纸	2	100.0	无品牌\wfeBWH7S	验收通过
34	得力 记事本	3	60.0	得力/deli\3186	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1623040044