一、    *采购人名称： 无为市开城中心学校 
二、    *履约供应商名称：  无为县裕穗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000249847  
四、    *合同编号:   30513359 
五、    *验收单位：  无为市开城中心学校 
六、    *验收日期：  2023年9月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASS91359 自动锁美工刀	15	165.0	晨光/M&G\ASS91359	验收通过
2	得力 9555 垃圾桶	60	900.0	得力/deli\9555	验收通过
3	晨光 ADM94506 ADM94506网格网纹袋12个装 颜色随机文件袋	40	180.0	晨光/M&G\ADM94506	验收通过
4	兰诗 SB-0267清洁植物白净苗扫把	200	2400.0	兰诗\SB-0267	验收通过
5	兰诗 红色长杆斜宽头硬毛加大木柄扫把	10	100.0	兰诗\红色长杆斜宽头硬毛加大	验收通过
6	金号 G1292H 纯棉纱布双层面巾情侣款洗澡毛巾/面巾/方巾	20	300.0	金号\G1292H	验收通过
7	舒肤佳 纯白清香型108g 香皂3块装	5	75.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g	验收通过
8	清风 B338C 抽纸原木纯品2层200抽3盒装	33	396.0	清风/qingfeng\B338C	验收通过
9	晨光 G-5 红黑中性笔替芯中性笔20支/盒	50	950.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
10	晨光 G-5 红黑中性笔替芯中性笔20支/盒	50	950.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
11	晨光 ASGN7104 快干耐用便携12个/盒 21g 胶棒	4	96.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
12	晨光 AJD97330 48MM*137Y透明封箱胶带/胶纸/胶条	8	88.0	晨光/M&G\AJD97330	验收通过
13	南孚 7号碱性电池2粒 /5号2粒普通干电池	15	90.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
14	南孚 7号碱性电池2粒 /5号2粒普通干电池	15	90.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
15	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹彩色12只/罐50mm	18	270.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
16	好媳妇 AGW-3190双排滚轮不可伸缩胶棉拖把	60	2520.0	好媳妇\AGW-3190	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丁绍军