2022年湖里区妇幼保健院预算说明

公告摘要

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预算金额-

招标公司厦门市湖里区妇幼保健院

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标书截止时间-

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公告正文

目　　录

　　第一部分   单位概况
　　一、单位主要职责
　　二、单位基本情况
　　三、单位主要工作任务
　　第二部分   2022年单位预算说明
　　一、2022年单位预算收支总体情况
　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况
　　四、“三公”经费财政拨款预算情况
　　五、其他重要事项的情况说明
　　第三部分   名词解释
　　第四部分   2022年部门预算附表
　　一、部门收支预算总体情况表
　　二、部门收入预算总体情况表
　　三、部门支出预算总体情况表
　　四、财政拨款收支预算总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责
　　湖里区妇幼保健院的主要职责是：
(一) 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相
关的基本医疗服务。
(二) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
(三) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫健
行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
(四) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机
构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
(五) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康
促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
(六) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、
出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
(七) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保
健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
(八) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿
期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
(九) 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推
广适宜技术。
(十) 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊
治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
　　二、单位基本情况
湖里区妇幼保健院包括18个党政后勤科室及17个业务科室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市湖里区妇幼保健院	差额拨款	64	58

　　三、单位主要工作任务
　　2022年主要任务是：做好全区妇幼、儿童相关医疗服务和保健指导工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）促疫情防控提升
持续做好新冠病毒肺炎疫情防控工作。不断建立和健全新冠病毒肺炎疫情防控工作制度，严格落实疫情防控各项措施，强化疫情防控知识培训，定期、不定期开展疫情防控督促检查和应急演练，确保实现“院内不发生感染”和“医务人员零感染”目标。及时处置各种突发状况，保质保量完成各级政府和卫生健康主管部门下达的公共卫生任务。
（二）促患者满意度提升
大力开展“群众满意医院”创建活动。围绕“以病人为中心”的服务理念，以开展“群众满意医院”创建活动、“服务之星”、“文明标兵”评比等活动为载体，切实采取强有力的措施，在服务环境、服务流程、服务态度、服务质量以及行业作风等五个方面，开展全院性的大排查、大整顿、大整改，发现一个问题整改一个问题，确确实实改善患者就医体验，提升患者的满意度。
（三）促党建引领提升
一是严肃政治纪律和政治规矩。把遵守政治纪律和政治规矩情况贯穿年度考核、谈心谈话、日常监督各环节,强化党员干部自我约束。二是抓好新思想“大学习”，用好“学习强国”、“党建e家”等平台，丰富学习形式、增强学习实效，着眼热点、难点问题。三是推动党支部组织工作全面过硬。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，对下属党支部落实“三会一课”制度情况进行督导检查，推动党内组织生活各项制度真正落细落实，切实提高党内组织生活质量。依托“厦门党建e家”平台落实积分量化管理制度，督促各党支部健全完善党支部理论学习、党组织关系接转、党员发展、党费收缴等基本工作制度和基础台账。四是推动党建业务创新发展。以公立医院巡查为契机，学习三甲医院党建工作经验做法，结合本院实际情况创新支部管理和组织生活形式，努力形成一支部一特色。五是持续改进作风。认真履行作风建设主体责任，严格落实《中共湖里区纪委关于印发<落实中央八项规定精神“正负面清单”>的通知》精神，组织党员干部深入学习“正负面清单”内容，督促党员干部对照清单内容，查找自身在作风方面存在的不足，及时查缺补漏，抓好整改。
（四）促两纲指标提升
继续以保健为中心，围绕两纲主要指标：孕产妇系统保健管理率≥96%；3岁以下儿童系统保健管理率≥95%；孕产妇死亡率控制在12/10万以下；5岁以下儿童死亡率控制在6‰以下；婴儿死亡率控制在5‰以下。收集、审核各类报表，确保数据的准确性。重点加强预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播工作监督管理，包括培训、督导，筛查、服药、随访及经费发放问题。重点监测梅毒感染孕产妇及所生婴儿的规范治疗，争取规范治疗率达到两纲要求。每季度组织保健科室人员对辖区医院、街道社区卫生服务中心进行妇幼保健及妇幼信息工作开展情况指导。召开妇幼保健及妇幼信息会议，妇幼卫生信息报表培训，举办湖里区母婴保健培训，组织召开围产协作组及儿保协作组会议。
（五）促医疗技术提升
技术水平是一个医院的核心竞争力，为促进医院的发展，我院医疗保健技术水平有待大力提升。一是加强与上级医院的协作，医院将结合各科室业务发展特点，不单与厦门大学附属第一医院签署协作帮扶协议，还将与厦门市妇幼保健院、厦门市儿童医院等著名三甲医院签订帮扶协议，请上级医院的专家到我院进行多点执业，为群众提供专家服务的同时带动医院科室团队整体技术水平的提升。二是加强“三基三严”、技能竞赛、急救演练等技能考核和评比，夯实基础，比学赶超，不断强化全体医护人员医疗保健理论水平与临床实践操作技能。三是引进人才，加强人才储备力量的建设，计划从高校招聘本、硕优秀学生若干名，继续推进高层次人才引进及特聘主任工作，为医院长远发展打下坚实基础。四是加大科研投入力度，以科研带动临床医疗与保健技术水平的提升，加强科室科研水平与技术人员科研成果的考核，严格将科研与科室绩效与人员晋升、职数相挂钩，促进医院整体科研水平的提升。五是继续采用“走出去，请进来”的人才培养战略，选送优秀骨干医务青年到著名三甲医院进修学习，并邀请院外专家到院开展新技术新理念讲座与培训，传经送宝，答疑解惑。
（六）促亲民服务提升
我院将进一步加强医院文化内涵建设，举办多种文化宣传和党团建活动，提升职工凝聚力及工作激情。一是外塑形象。加强与辖区街道、社区、企事业单位、中小学、幼儿园沟通协作，举办多种爱心结对、文明志愿者等义诊、讲座、帮扶活动，更好的为辖区群众提供亲民优质服务，同时树立医院职工“关爱健康，向上向善”的良好形象。二是内强素质。加强先进人文服务理念的培训学习，以“关爱妇女儿童、温馨千家万户”为服务宗旨，以“一切以患者为中心”的人本服务理念，将“要我服务”转变为“我要服务”，科室每月评选一次“服务之星”、“服务天使”，院部每季度评选一次“亲民服务标兵”，促进医院优质服务水平的整体提升，将优质服务打造成我院服务品牌与核心竞争力。
（七）促管理水平提升
进一步建立和健全医院职称评定工作制度和流程，成立职称评定专家委员会，对现有的医院职称评定工作进行梳理和调整。以职称评定为契机，促进我院在临床，教学，科研等方面的工作更加全面发展。修订完善相关文件制度，根据工作的调整不断修订院内相关工作制度，修订医院中长期发展规划，将重点制定和推进相关考核、监督、奖惩机制和会议制度、督办催办制度。建立各科室人才储备机制，进一步完善人才招聘、选拔工作机制。

第二部分 2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况
　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
　　（一）2022年收入预算21816.58为万元，比2021年预算数增加5828.8万元，增长36.46％，具体情况如下：
　　1.财政拨款收入1597.78万元，其中一般公共预算拨款收入1597.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；
　　3.事业收入0.00万元；
　　4.事业单位经营收入20218.8万元；
　　5.上级补助收入0.00万元；
　　6.附属单位上缴收入0.00万元；
　　7.其他收入0.00万元；
　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）2022年支出预算为21816.58万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加5828.8万元，增长36.46%，具体情况如下：
　　1.基本支出1597.78万元，其中，人员支出1597.78万元，公用支出0.00万元；
　　2.项目支出0.00万元；
　　3.非财政拨款支出20218.8万元。
（三）2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出1597.78万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少374.99万元，下降19.01%，主要是因为1、我院编内人员离职1人；2、由于2021年度一般公共预算支出包含福利费支出和公务用车公务用车运行维护费支出，而本年度的这两项支出不在一般公共预算财政拨款支出列支。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）妇幼保健机构（2100403）1597.78万元。其中工资福利支出1597.78万元，主要用于在职人员以及离退休人员经费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况
　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于我院无支出项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况
　　2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费
　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是: 无出国计划。
　　（二）公务接待费
　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是: 我院为差额补助单位，财政只拨款人员经费，无“三公”经费。
　　（三）公务用车购置及运行费
　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是: 我院为差额补助单位，财政只拨款人员经费，无“三公”经费。

　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2022年的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.00%。
　　（二）政府采购情况
　　2022年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备20台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表
　　二、部门收入预算总体情况表
　　三、部门支出预算总体情况表
　　四、财政拨款收支预算总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表