一、    *采购人名称： 福泉市教育局 

二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号：  2051351000000466779  

四、    *合同编号:   30589414 

五、    *验收单位：  福泉市教育局 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	柯达 A4 230g 相片纸 铜版纸 双面铜版相片纸 相片封面纸 一包20张	5	175.0	柯达/Kodak\A4 230g	验收通过
2	心相印 CS001 卫生间专用擦手纸 卷筒纸 卫生纸	2	250.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS001	验收通过
3	得力 3724 DVD-R(雾银) 单张	3	450.0	得力/deli\3724	验收通过
4	得力 9375 复写纸 255ｘ185mm(16K) 100张/盒 （单位：盒） 蓝	2	19.0	得力/deli\9375	验收通过
5	金士顿 DTMC3 U盘 优盘	1	85.0	金士顿/Kingston\DTMC3	验收通过
6	优智风 1018 曲别针/镀镍防锈回形针	20	30.0	优智风\1018	验收通过
7	得力 64511 得力/deli 64511中国红双强力夹(红)(个)文件夹	30	285.0	得力/deli\64511	验收通过
8	奥克斯 YR-5-X-5 立式 饮水机	1	280.0	奥克斯/AUX\YR-5-X-5	验收通过
9	得力 得力/deli 18746背心式垃圾袋(黑色)(5卷装，30只/卷)(100135740PCS)	10	85.0	得力/deli\18746黑	验收通过
10	得力 报告夹拉杆夹 2.5cm抽杆夹	60	180.0	得力\63102拉杆夹	验收通过
11	得力 得力/deli 5855抽杆报告夹(10个/包)（单位：包）混	130	130.0	得力/deli\5855	验收通过
12	得力 0468 得力/deli 0468 省力 订书机 （单位：台） 白色	6	150.0	得力/deli\0468	验收通过
13	得力 5684 得力/deli5684档案盒(蓝)(只)	30	360.0	得力/deli\5684	验收通过
14	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)裁纸刀	10	80.0	得力/deli\2041	验收通过
15	得力 7093 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只)	12	36.0	得力/deli\7093	验收通过
16	得力 7733 得力 7733 记事贴便签纸便利贴 76ｘ76mm （单位：包） 淡黄	10	30.0	得力/deli\7733	验收通过
17	得力 7730 得力 7730 记事贴便签纸便利贴 76ｘ19mm （单位：包） 混色	9	45.0	得力/deli\7730	验收通过
18	得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)	5	40.0	得力/deli\8555	验收通过
19	得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）订书针	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
20	公牛 604-3米 8孔功率过载保护 国标插座 插板	5	340.0	公牛/BULL\604-3米	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王成剑