一、    *采购人名称： 合肥市滨湖晨星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥尘苒商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2661451000000632111  

四、    *合同编号:   30871393 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖晨星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 bopp胶带	20	120.0	得力/deli\封箱胶带	验收通过
2	儿童摇铃	2	20.0	无品牌\铃鼓	验收通过
3	喷漆抢	15	162.0	无品牌\手摇自喷漆	验收通过
4	齐心 B3500 别针/回形针/大头针	20	40.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
5	玛丽 车线本 学生用笔记本	30	84.0	玛丽\车线本	验收通过
6	齐心 A4 奖状/证书内芯	100	80.0	齐心/Comix\A4	验收通过
7	晨光 ABS92629 订书钉	50	100.0	晨光/M&G\ABS92629	验收通过
8	齐心 A4 70g 打印/复印纸	2	344.0	齐心/Comix\A4 70g	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张琳远