一、    *采购人名称： 合肥市新麓小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽佐沛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2191451000000207098  
四、    *合同编号:   30469645 
五、    *验收单位：  合肥市新麓小学 
六、    *验收日期：  2023年8月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	塑料箱(30*38*60)	20	980.0	无品牌\塑料箱(30*38*60)	验收通过
2	粉色大红袋(50/条)	2	60.0	无品牌\粉色大红袋	验收通过
3	体育用品(跨栏/30)	5	90.0	无品牌\用品	验收通过
4	幸运大转盘(叮当猫)	1	40.0	无品牌\幸运大转盘(叮当猫)	验收通过
5	幸运大转盘(独角兽)	1	40.0	无品牌\幸运大转盘(独角兽)	验收通过
6	吉祥道具(亚光气球)	2	22.0	无品牌\(亚光气球)	验收通过
7	垃圾夹子	51	255.0	无品牌\垃圾夹子	验收通过
8	装订压条	1	29.0	无品牌\装订压条	验收通过
9	得力装订机	1	179.0	无品牌\装订机	验收通过
10	荣誉证书	260	1014.0	无品牌\荣誉证书	验收通过
11	A4五言作品米格专用纸	380	182.4	无品牌\米格专用纸	验收通过
12	28格A4田字五言专用纸	452	131.08	无品牌\28格A4田	验收通过
13	田字格七言专用纸	200	130.0	无品牌\专用纸	验收通过
14	方格A4加厚作品纸	444	115.44	无品牌\作品纸	验收通过
15	枪手 小骑士 750ml枪手气雾剂	6	108.0	枪手/GUNNER\小骑士	验收通过
16	农夫山泉矿泉水天然饮用水	44	1672.0	无品牌\无型号	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0107009012