一、    *采购人名称： 合肥市红星路小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥梓曼贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2991451000000140860  
四、    *合同编号:   30404648 
五、    *验收单位：  合肥市红星路小学 
六、    *验收日期：  2023年6月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	鸿雁一开单控面板开关 开关电源	10	180.0	鸿雁/HONYAR\鸿雁一开单控面板开关	验收通过
2	吊扇调速变速器 其它生活家电配件	20	350.0	无品牌\吊扇调数器	验收通过
3	吊扇通用电容器	20	130.0	无品牌\电容器	验收通过
4	鸿雁 五孔面板开关插座面板多孔面板	20	457.6	鸿雁/HONYAR\五孔面板	验收通过
5	花多力 复合型草酸清洗剂 多用途清洁剂25kg	3	360.0	花多力/huaduoli\复合型草酸清洗剂	验收通过
6	塑料膨胀螺丝	1	58.0	无品牌\膨胀螺丝	验收通过
7	三角阀	10	165.0	无品牌\三角阀	验收通过
8	正泰 开关电源/空气开关/漏电保护器	5	180.0	正泰/CHIT\空气开关	验收通过
9	公牛 GN-ET6 电工胶带/绝缘胶带	5	19.0	公牛/BULL\GN-ET6	验收通过
10	公共厕所冲水阀 蹲便器配件 50自动落水胆	10	220.0	无品牌\落水胆	验收通过
11	晨光 AJD97354 晨光/M&G AJD97354 胶带/胶纸/胶条	30	81.0	晨光/M&G\AJD97354	验收通过
12	步步高 HCD6082 电话机(有绳/无绳/网络)	2	152.0	步步高/BBK\HCD6082	验收通过
13	三环 挂锁364	5	42.5	三环/tri-circle\364	验收通过
14	保赐利除胶剂450ML	10	130.0	无品牌\450ml	验收通过
15	晨光 晨光 ARCN8252 13英寸挂钟	8	640.0	晨光/M&G\ARCN8252	验收通过
16	厨房下水管	20	210.0	无品牌\白色	验收通过
17	清洁刀 除污刀 清理刀 地板玻璃墙纸铲刀	5	80.0	无品牌\铲刀	验收通过
18	雷达 除虫剂喷雾600ml 雷达 杀虫剂 600ml	5	102.5	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
19	哥俩好 哥俩好玻璃胶 240ml	10	180.0	哥俩好\玻璃胶	验收通过
20	佛山照明 ST5-LED8 佛山灯管/LED日光灯	30	900.0	佛山照明/FSL\ST5-LED8	验收通过
21	晨光 晨光/M&G AJD97353双面胶带 强力高粘度泡沫胶带18mm*5y(4.57m/卷)	10	20.0	晨光/M&G\AJD97353	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方明