发布人： 肖霞来源： 发布时间： 2024-04-19 15:37:37


一、 *采购人名称：常德市武陵区接待服务中心

二、 *履约供应商名称：常德宏页办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2911101000010993556
四、 *合同编号:51200271
五、 *验收单位：常德市武陵区接待服务中心
六、 *验收日期：2024年4月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 阿芙罗 70g A4 复印纸	2	408.0	阿芙罗/APHRODITE\A4 70g 8包/箱	验收通过
2	得力 0011 不锈钢订书钉12#（1000枚/盒）	5	26.0	得力/deli\0011	验收通过
3	别针/回形针/大头针 晨光3#纸盒装回形针ABS91613（100枚/盒）	5	10.0	晨光/M&G\ABS91613	验收通过
4	南孚 5号电池 普通干电池	15	37.5	南孚/NANFU\5号	验收通过
5	博文 会议记录本	5	118.5	博文/bowen\B5	验收通过
6	南孚 7号耐用型充电电池 普通干电池	5	199.5	南孚/NANFU\7号耐用型充电电池	验收通过
7	百旺 A4 80G 8包 打印/复印纸	2	470.0	百旺/APRIL\A4 80G 8包	验收通过
8	晨光 95074 A4 透明纽扣文件袋	5	112.7	晨光/M&G\晨光 95074 A4	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖霞