发布人： 戴莎莎来源： 发布时间： 2023-08-16 16:30:42


一、 *采购人名称：省商务厅

二、 *履约供应商名称：长沙市芙蓉区雪懿商贸行
三、 *采购项目编号：2151101000004656228
四、 *合同编号:46302241
五、 *验收单位：省商务厅
六、 *验收日期：2023年8月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 27037 档案盒	7	115.5	得力/deli\27037	验收通过
2	维达 杀菌洁肤卫生湿巾 80抽 湿巾	12	216.0	维达/Vinda\杀菌洁肤卫生湿巾 80抽	验收通过
3	闪迪 SDIX30N-064G-ZN6NN U盘128G 256G	2	678.0	闪迪/Sandisk\SDIX30N-064G-ZN6NN	验收通过
4	长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达蓝色经典4层超韧大升级100%进口原生木桨2000 6提/件	2	432.0	维达/Vinda\2000	验收通过
5	电源插座 公牛（BULL）过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长3米 GN-218	3	225.0	公牛/BULL\GN-218	验收通过
6	标拓 (Biaotop) CC388A硒鼓适用惠普hp1108/p1106/1007/1008/m1136/1216/1213/226dw/m226dn打印机 畅蓝系列	4	596.0	标拓\CC388A	验收通过
7	硒鼓 奔图/Pantum TL-413 粉盒	3	804.0	奔图/Pantum\TL-413	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：戴莎莎