一、    *采购人名称： 合肥瑶海学前教育有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥英蕾教育科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2861451000000267240  
四、    *合同编号:   30529387 
五、    *验收单位：  合肥瑶海学前教育有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年3月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 益智类 冰棒棍	4	12.0	得力/deli\6771	验收通过
2	陶相惠 金边1号办公杯 茶杯 骨瓷会议杯	10	295.0	陶相惠\金边1号办公杯	验收通过
3	振信 7752 挂钩/粘钩	60	48.0	振信\7752	验收通过
4	得力 33119 胶带/胶纸/胶条 宽胶带	5	26.0	得力/deli\33119	验收通过
5	得力 2001 美工刀	6	24.0	得力/deli\2001	验收通过
6	得力 DL5271 胶带/胶纸/胶条 胶棒	700	630.0	得力/deli\DL5271	验收通过
7	得力 A4 A4 A3 塑封膜	6	216.0	得力\A4	验收通过
8	得力 A4 A4 A3 塑封膜	4	260.0	得力\A4	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张睿洁