发布人： 赵蕾 来源： 发布时间： 2024-07-13 18:02:14


一、 *采购人名称：邵东市火厂坪镇枫树小学

二、 *履约供应商名称：邵东市大禾塘翰林办公商行
三、 *采购项目编号：2771101000013237543
四、 *合同编号:52934064
五、 *验收单位：邵东市火厂坪镇枫树小学
六、 *验收日期：2024年7月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	宣传单/海报/说明书/KT板	20	80.0	A\常规	验收通过
2	晶晶 彩泥/橡皮泥	50	425.0	晶晶\500g	验收通过
3	得力 33985-12 水彩笔	20	136.0	得力/deli\33985-12	验收通过
4	海绵纸（50cm*50cm）（10张/袋）	20	200.0	得力高\00001155	验收通过
5	打气筒 气球打气筒	30	150.0	新新精艺\打气筒	验收通过
6	200支加厚小太子260魔术气球长条造型儿童卡通气球批發多款送礼包	50	1100.0	北京\260	验收通过
7	得力剪刀6067安全剪刀	20	60.0	得力/deli\6067	验收通过
8	强力磁钉	10	150.0	永益/yongyi\82012/83012/84008	验收通过
9	得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶)	20	122.2	得力/deli\7317	验收通过
10	得力棉纸双面胶带30405	20	58.0	得力/deli\得力 30405	验收通过
11	广告画颜料	20	50.0	超级玛丽/supermario\93	验收通过
12	幼儿园彩色4k硬卡纸380*520手工纸50张230g	10	350.0	颂康制盐/SKZY\50	验收通过
13	得力6046剪刀(混)(把)	10	75.0	得力/deli\6046	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：赵蕾