发布人： 向宏艳 来源： 发布时间： 2024-04-15 12:03:53


一、 *采购人名称：吉首市第十幼儿园

二、 *履约供应商名称：吉首市君诚商贸行
三、 *采购项目编号：2971101000010924159
四、 *合同编号:51191077
五、 *验收单位：吉首市第十幼儿园
六、 *验收日期：2024年4月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	十八子作 菜刀	1	30.0	十八子作\菜刀	验收通过
2	全适 砧板/菜板	1	95.0	全适\砧板	验收通过
3	得力 宣纸	15	30.0	得力\宣纸	验收通过
4	天章 4K卡纸牛皮	7	140.0	天章\无型号	验收通过
5	奖励贴纸	6	15.0	无品牌\奖励贴纸	验收通过
6	得力 73855 水彩/水粉颜料	30	90.0	得力/deli\73855	验收通过
7	A4素描纸	3	12.0	无品牌\无型号	验收通过
8	海绵拖把	2	100.0	无品牌\1230025	验收通过
9	黏土/橡皮泥	25	225.0	无品牌\无型号	验收通过
10	收纳盒	15	420.0	无品牌\带盖塑料桶	验收通过
11	扫把	6	21.0	无品牌\656865228	验收通过
12	得力 6821 记号笔/粗笔 1.5mm 记号笔 油性笔	13	23.4	得力/deli\6821	验收通过
13	平板拖把	2	96.0	无品牌\60cm知遥平板拖把，尘推拖把	验收通过
14	漏勺、漏瓢、捞粉面瓢	2	50.0	无品牌\不锈钢漏勺26号	验收通过
15	挂钩/粘钩	20	70.0	无品牌\富士鲸苹果型304不锈钢强力挂钩，粘钩	验收通过
16	得力 7101 固体胶9g固体胶棒	36	36.0	得力/deli\7101	验收通过
17	晨光 APYRA60900 A4牛皮纸档案袋	40	49.6	晨光/M&G\APYRA60900	验收通过
18	抹布 吸水加厚抹布	2	14.0	无品牌\吸水加厚抹布	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：向宏艳