发布人： 成艳 来源： 发布时间： 2024-04-22 15:05:45


一、 *采购人名称：白庙子社区

二、 *履约供应商名称：长沙市岳麓区王兵食杂有限责任公司
三、 *采购项目编号：2851101000011179421
四、 *合同编号:51337371
五、 *验收单位：白庙子社区
六、 *验收日期：2024年4月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 万向轮移动黑板	1	380.0	得力/deli\得力（deli）6021	验收通过
2	洁尔惠 背心式001 垃圾袋	100	450.0	洁尔惠\背心式001	验收通过
3	维达 3层130抽*6包 抽纸	30	540.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
4	得力 得力抽杆夹	20	90.0	得力/deli\得力（deli）78632	验收通过
5	大卫 胶棉一字拖把	3	174.0	大卫\大卫M91	验收通过
6	得力 A487 中性笔	5	90.0	得力/deli\A487	验收通过
7	得力 加厚记事本	10	280.0	得力/deli\18052	验收通过
8	得力 笔记本	10	45.0	得力/deli\18050	验收通过
9	得力 档案盒	20	360.0	得力/deli\67819	验收通过
10	得力 文件夹	20	360.0	得力/deli\得力	验收通过
11	农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水	20	690.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
12	维克奇 太空杯	2	480.0	维克奇\240mL	验收通过
13	维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸	20	480.0	维达/Vinda\V4457	验收通过
14	九星 84 家居消毒液	24	120.0	九星\84	验收通过
15	茶花 0207 水桶	2	84.0	茶花\0207	验收通过
16	得力 8553ES 票夹/长尾夹	3	32.64	得力/deli\8553ES	验收通过
17	真彩 A47 蓝 中性笔	3	108.0	真彩/Truecolor\A47 蓝	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：成艳