一、    *采购人名称： 合肥市住房公积金管理中心 
二、    *履约供应商名称：  安徽西郡商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2891451000000416960  
四、    *合同编号:   30669902 
五、    *验收单位：  合肥市住房公积金管理中心 
六、    *验收日期：  2024年4月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-604 接线板 插座 插线板拖线板接排插8位	3	204.93	公牛/BULL\GN-604	验收通过
2	芊华 QH-ZSC-001 榨水车32升挤水桶洗墩布桶挤拖把桶清洁车拖地桶 拖把盆	1	187.11	芊华\QH-ZSC-001	验收通过
3	清水 SM-3272 热水瓶 结实耐用 大容量水瓶	2	209.28	清水/SHIMIZU\SM-3272	验收通过
4	海斯迪克 gnjz-1027 木柄 棉线 拖布 胶棉拖把	2	43.02	海斯迪克\海斯迪克gnjz-1027	验收通过
5	得力/deli 得力 30/50cm 刻度尺子 钢直尺	2	12.3	得力/deli\3K77shl0y	验收通过
6	得力/deli 得力 6796 中性笔 台笔 0.5mm	20	88.2	得力/deli\6796	验收通过
7	辰至尚品 大号塑料 水桶 25L	2	45.54	辰至尚品\水桶	验收通过
8	公牛/BULL 公牛 GNV-PCALR3 1号电池 PCALR20 普通干电池	4	45.92	公牛/BULL\GNV-PCALR3	验收通过
9	晨光/M&G 晨光 AJD97389胶带座/封箱器 超透明胶带胶布	2	21.78	晨光/M&G\AJD97389	验收通过
10	晨光/M&G 晨光 YD-931 便签纸 便利贴 便签本/便条纸/N次贴	2	37.42	晨光/M&G\YD-931	验收通过
11	庄太太 ZTT-ST-02 垃圾袋 手提清洁带 32*52cm100个	4	66.92	庄太太\ZTT-ST-02	验收通过
12	南孚/NANFU 南孚 5号电池40粒装 普通干电池	1	83.16	南孚/NANFU\5号电池40粒装	验收通过
13	得力/deli 50ml软刷头透明液体胶/胶水 自锁软胶头 出胶流畅不易漏 12瓶装 办公学习 7304	3	50.19	得力/deli\7304	验收通过
14	得力（deli） 6018 剪刀 剪子	2	15.84	得力\6010	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   韩丽