一、    *采购人名称： 福泉市凤山中心学校 

二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号：  2251351000000281993  

四、    *合同编号:   30400241 

五、    *验收单位：  福泉市凤山中心学校 

六、    *验收日期：  2024年3月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	光大 裁判用具 材料铜 每盒100个 田径比赛 发令器 发令弹	2	270.0	光大\发令器 发令弹	验收通过
2	光大 包装用纸 奖状纸 证书芯 铜版包装纸	10	5.0	光大\奖状 证书芯 铜版包装纸	验收通过
3	光大 包装用纸 奖状纸 证书芯 铜版包装纸	400	120.0	光大\奖状 证书芯 铜版包装纸	验收通过
4	光大 裁判用具 指挥旗 红旗 彩色旗 发令旗	1	35.0	光大\指挥彩旗	验收通过
5	世达 足球SB515足球	9	810.0	世达/STAR\SB515	验收通过
6	双面反胶乒乓球拍对拍套装	6	210.0	蓝邦\105	验收通过
7	初学者横拍乒乓球拍成品拍双拍套装	6	270.0	蓝邦\1000	验收通过
8	蓝邦 室内外通用吸湿篮球（7号球）	9	720.0	蓝邦\633	验收通过
9	红双喜 402 羽毛球	4	80.0	红双喜/DHS\402	验收通过
10	红双喜 300 羽毛球拍	4	260.0	红双喜/DHS\300	验收通过
11	得力 7901 得力/deli 7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本)	240	1680.0	得力/deli\7901	验收通过
12	得力 3161 得力3161记事本笔记本(黑)-114页-18K(本)	72	1080.0	得力/deli\3161	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   福泉市凤山中心小学