发布人： 谢文慧来源： 发布时间： 2024-04-01 08:42:42


一、 *采购人名称：涟源市应急管理局

二、 *履约供应商名称：涟源市新满意商行
三、 *采购项目编号：2691101000010706825
四、 *合同编号:51022971
五、 *验收单位：涟源市应急管理局
六、 *验收日期：2024年4月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大卫 拖把	1	98.0	大卫\M13	验收通过
2	新绿天章70克B5整箱 打印/复印纸 支付打印纸	2	180.0	天章/TANGO\新绿天章70克B5整箱	验收通过
3	一杯香 绿茶	10	1580.0	一杯香\	验收通过
4	蓝鸟 A3 80g 彩色复印纸	1	300.0	蓝鸟/BUBIRD\A3 80g	验收通过
5	美的 MK-PJ17A01 烧水壶	1	169.0	美的/Midea\MK-PJ17A01	验收通过
6	美丽雅 HC085121 鸡毛把	2	48.0	美丽雅/MARYYA\HC085121	验收通过
7	得力 0053 别针/回形针/大头针 别针/彩色回形针	12	60.0	得力/deli\0053	验收通过
8	美的 VJ1502a 电热水壶	1	288.0	美的/Midea\VJ1502a	验收通过
9	得力 珊瑚海 80g A4 打印/复印纸	3	570.0	得力/deli\珊瑚海 80g A4	验收通过
10	得力 起钉器	3	15.0	得力/deli\得力0231	验收通过
11	一杯香 红茶	5	990.0	一杯香\	验收通过
12	百岁山 饮用天然矿泉水570ml 矿泉水/纯净水	15	675.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水570ml	验收通过
13	得力 0487 订书机	2	156.0	得力/deli\0487	验收通过
14	心相印 FT15136 抽纸	2	576.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136	验收通过
15	陶相惠 瓷杯	10	240.0	陶相惠\瓷杯	验收通过
16	九乘 抹布	5	50.0	九乘/JIUCHENG\抹布	验收通过
17	超能天然皂粉3kg4袋	1	148.0	超能\超能天然皂粉3kg4袋	验收通过
18	祥泰 清洁刷子	2	24.0	祥泰\清洁刷	验收通过
19	齐心 扣袋塑料资料袋	15	15.0	齐心/Comix\扣袋塑料资料袋	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢文慧