一、    *采购人名称： 合肥市徽州小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区研茂科技经营部 
三、    *采购项目编号：  2861451000000452203  
四、    *合同编号:   30702969 
五、    *验收单位：  合肥市徽州小学 
六、    *验收日期：  2024年4月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	马桶刷厕所刷子 圆头长柄	25	125.0	无品牌\2857	验收通过
2	堆肥发酵剂	5	325.0	无品牌\堆肥发酵剂	验收通过
3	塑料布加厚透明塑料薄膜塑料布	10	250.0	无品牌\雨布	验收通过
4	大号磨刀石家用菜刀开刃磨刀石	1	35.0	无品牌\磨刀石	验收通过
5	艾草苗	500	500.0	无品牌\艾草苗	验收通过
6	足球网 加粗耐用足球球门网六角足球网	2	360.0	无品牌\足球网	验收通过
7	维达 V4457 卫生纸 卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸	55	1430.0	维达/Vinda\V4457	验收通过
8	庄太太 塑料垃圾袋 手提式垃圾袋	20	700.0	庄太太\塑料垃圾袋	验收通过
9	清洁抹布 抹布	50	250.0	无品牌\清洁抹布	验收通过
10	得力18817 垃圾袋	3	14.1	得力\得力18817	验收通过
11	爱特福 84消毒液 家居消毒液	30	180.0	爱特福\84消毒液	验收通过
12	威猛先生 500g清香型 洁厕灵 洁厕剂	30	180.0	威猛先生/Mr Muscle\500g清香型	验收通过
13	维达 03 抽纸	55	880.0	维达/Vinda\03	验收通过
14	特种纸 奖状纸	132	132.0	无品牌\无型号	验收通过
15	速印纸	2	590.0	无品牌\无型号	验收通过
16	复合肥	1	390.0	无品牌\复合肥	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   许玲