一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2841451000000512148  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年8月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 15548 集线器	5	285.0	绿联/Ugreen\15548	验收通过
2	西玛 6893 文件袋	4	144.0	西玛/simaa\6893	验收通过
3	怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水	6	168.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24	验收通过
4	心相印 湿巾	10	140.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印	验收通过
5	得力 直尺	6	12.0	得力/deli\8463/8464	验收通过
6	齐心 GP108 中性笔蓝	6	108.0	齐心/Comix\GP108	验收通过
7	金士顿 DTKN/128GB 优盘	4	312.0	金士顿/Kingston\DTKN/128GB	验收通过
8	天色 TS-4148 记事本	8	200.0	天色\TS-4148	验收通过
9	得力 63788 文件包	7	140.0	得力/deli\63788	验收通过
10	得力 7189 口取纸	4	12.0	得力/deli\7189	验收通过
11	维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 卷纸	6	180.0	维达/Vinda\蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾	验收通过
12	嘉然恒 活页本	5	125.0	嘉然恒\其他	验收通过
13	得力 30039 胶带	10	20.0	得力\30039	验收通过
14	晨光 AXP96409 橡皮	10	10.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
15	得力 9839 文件座	6	408.0	得力/deli\9839	验收通过
16	得力 0416 订书机	4	152.0	得力/deli\0416	验收通过
17	金士顿 DTKN U盘	7	476.0	金士顿/Kingston\DTKN	验收通过
18	得力 插排	5	345.0	得力/deli\18321	验收通过
19	插排	2	98.0	无品牌\9位	验收通过
20	晨光 ADM94818B 档案盒	20	220.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
21	得力 0053 回形针	10	50.0	得力/deli\0053	验收通过
22	得力 33432 剪刀	6	90.0	得力/deli\33432	验收通过
23	齐心 D6017 百事贴	10	30.0	齐心/Comix\D6017	验收通过
24	晨光 ABS91696 回形针	10	15.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
25	得力 8553A 长尾夹	10	110.0	得力/deli\8553A	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   蒋金鑫