一、    *采购人名称： 合肥高新火炬中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥隆偌信息技术有限公司 

三、    *采购项目编号：  2281451000000639124  

四、    *合同编号:   30878533 

五、    *验收单位：  合肥高新火炬中学 

六、    *验收日期：  2024年12月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	新绿天章70克16K整箱 打印/复印纸	4	720.0	天章/TANGO\新绿天章70克16K整箱	验收通过
2	荣大 印纸油墨	2	356.0	荣大\R-423S	验收通过
3	得力 7411 8k 打印/复印纸	4	640.0	得力/deli\7411	验收通过
4	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   荣莉