一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥市宏旭暖通工程有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000450925  
四、    *合同编号:   30702026 
五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年5月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7757 彩色复印纸 A4 80g 100张/包	20	250.0	得力/deli\7757	验收通过
2	清风 BR38SC2 BR38SCS原木软抽抽纸	60	768.0	清风\BR38SC2	验收通过
3	雕牌 202g透明皂 洗衣皂	50	225.0	雕牌\202g透明皂	验收通过
4	得力 Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱 打印/复印纸	10	1750.0	得力/deli\Z7503	验收通过
5	得力 5006ES 资料册80页	20	480.0	得力/deli\5006ES	验收通过
6	得力 S310 中油笔0.7mm圆珠笔	10	290.0	得力/deli\S310	验收通过
7	维达 V4073 卷纸200g/卷 10卷/提 卷筒纸	36	1296.0	维达/Vinda\V4073	验收通过
8	南孚 7号 碱性电池 聚能环3代	50	125.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
9	南孚 5号碱性电池 聚能环3代电池	50	125.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
10	8555长尾夹子/收纳夹子	10	80.0	得力/deli\8555	验收通过
11	得力 8553彩色长尾夹子/收纳夹子 32mm 24只/盒	10	115.0	得力/deli\8553	验收通过
12	垃圾袋平口抽取式垃圾袋 清洁袋子 点断加厚防漏袋 黑色	100	280.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张玲