发布人： 方志刚 来源： 发布时间： 2024-10-29 09:31:20


一、 *采购人名称：常宁市双蹲小学

二、 *履约供应商名称：常宁市家家百货商行
三、 *采购项目编号：2161101000016126969
四、 *合同编号:55241478
五、 *验收单位：常宁市双蹲小学
六、 *验收日期：2024年10月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	博高 垃圾夹	30	540.0	博高\QC815	验收通过
2	枪手 室内除臭/芳香用品	50	900.0	枪手/GUNNER\600ml	验收通过
3	姚河 YH-0003 扫把	50	575.0	姚河\YH-0003	验收通过
4	得力 8014 切纸机	1	80.0	得力/deli\8014	验收通过
5	利临 簸箕	100	1000.0	利临\簸箕	验收通过
6	晨光 APYRD613 档案盒	10	250.0	晨光/M&G\APYRD613	验收通过
7	晨光 ADM95289 档案盒	10	100.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
8	心相印 DT15120 抽纸	10	209.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15120	验收通过
9	得力 7482 打印/复印纸	15	2700.0	得力/deli\7482	验收通过
10	妙洁 MBGRVL3 垃圾袋	60	900.0	妙洁/magic\MBGRVL3	验收通过
11	好媳妇 胶棉拖把	5	249.0	好媳妇\AGW-4842	验收通过
12	妙洁 钢丝球	40	80.0	妙洁/magic\钢丝球	验收通过
13	立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉	10	350.0	立白/Liby\亮白洗衣粉5kg	验收通过
14	农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水	20	660.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml	验收通过
15	超威 40盘 蚊香/蚊香液	10	100.0	超威\40盘	验收通过
16	得力 7102 胶水	60	120.0	得力/deli\7102	验收通过
17	算术型计算器 晨光(M&G)文具语音型桌面计算器 水晶按键计算机 学生/办公通用12位大屏幕计算器 单个装ADG98119	2	81.0	晨光/M&G\ADG98119	验收通过
18	得力0308订书机12#(混)(台)	5	65.0	得力/deli\0308	验收通过
19	得力/deli 8562-2#黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒)	5	75.0	得力/deli\8562	验收通过
20	世纪曙光 篮球	25	1475.0	世纪曙光\5115	验收通过
21	羽毛球拍	5	395.0	其他家\C302	验收通过
22	斯伯丁/Spalding 74-529Y篮球	2	778.0	斯伯丁/Spalding\74-529Y	验收通过
23	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱	100	1080.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
24	平板拖把大号尘推排拖棉线拖布	50	1250.0	好太太\3609	验收通过
25	晨光AYZ97524秒干印台	10	100.0	晨光/M&G\AYZ97524	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：方志刚